| Data: |
19/02/2025 |
| Valor(R$): |
750,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
010101 - Camara municipal |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: |
37047207000121 - L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| Programa |
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação |
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3905 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |