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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0220002
| Data: | 20/02/2025 |
| Valor(R$): | 1.046,70 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. |
| Fornecedor: | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Programa | 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO |
| Ação | 2048 - MANUTENCAO DO PSF - 2 |
| Elemento | 13 |
| Subelemento | 1302 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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