BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0220013

Data: 20/02/2025
Valor(R$): 592,80
Uni.Gestora Emitente: 020202 - Controladoria geral
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0003 - CONTROLE INTERNO - NADA INFORMADO
Ação 2017 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/02/2025 020202 - Controladoria geral 592,80
20/02/2025 020202 - Controladoria geral 592,80
20/02/2025 020202 - Controladoria geral 592,80
20/02/2025 020202 - Controladoria geral 592,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/02/2025 020202 - Controladoria geral 592,80