BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0220017

Data: 20/02/2025
Valor(R$): 724,21
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Secretaria municipal de agricultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0032 - PRODUCAO AGROPECUARIA - NADA INFORMADO
Ação 2018 - MANUTENCAO DO DEP. DE AGRICULTURA - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/02/2025 020601 - Secretaria municipal de agricultura 724,21
20/02/2025 020601 - Secretaria municipal de agricultura 724,21
20/02/2025 020601 - Secretaria municipal de agricultura 724,21
20/02/2025 020601 - Secretaria municipal de agricultura 724,21

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/02/2025 020601 - Secretaria municipal de agricultura 724,21