BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0220027

Data: 20/02/2025
Valor(R$): 34.211,37
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA.
Fornecedor: 00360305085509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa 0043 - SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C O SIST. DE PREV. SOC - NADA INFORMADO
Ação 1024 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - 1
Elemento 71
Subelemento 7101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 34211,37
20/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 34211,37
20/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 34211,37
20/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 34211,37

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 34211,37