| Data: |
24/02/2025 |
| Valor(R$): |
7.240,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fornecedor: |
57868636000177 - 57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3912 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |