| Data: |
25/02/2025 |
| Valor(R$): |
3.315,32 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA MISSA DE ACAO DE GRACAS EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
| Fornecedor: |
34161333315 - LUISA PEREIRA DA CRUZ |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |