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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0226002
| Data: | 26/02/2025 |
| Valor(R$): | 16,04 |
| Uni.Gestora Emitente: | 010101 - Camara municipal |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5515-8. |
| Fornecedor: | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA |
| Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3959 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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