BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0228026

Data: 28/02/2025
Valor(R$): 3.315,32
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 01040267319 - ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/02/2025 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3315,32
28/02/2025 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3315,32
28/02/2025 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3315,32
28/02/2025 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3315,32

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/02/2025 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3315,32