| Data: |
28/02/2025 |
| Valor(R$): |
1.518,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE AMBULANCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: |
61654193305 - IVONETE DOS SANTOS VIEIRA |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |