| Data: |
28/02/2025 |
| Valor(R$): |
700,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, NA RUA CORONEL INACIO CABRAL, S N, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO-PI. |
| Fornecedor: |
34106383349 - JOSE GONCALVES DA SILVA |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3614 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |