BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0228071

Data: 28/02/2025
Valor(R$): 3.800,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2027 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/02/2025 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/02/2025 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 3800,00