BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0228095

Data: 28/02/2025
Valor(R$): 4.147,41
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA CORRENTE 25272-7.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0044 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - NADA INFORMADO
Ação 2007 - ENCARGOS COM PASEP - 2
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 4147,41
28/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 4147,41
28/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 4147,41
28/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 4147,41

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 4147,41