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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0228098
| Data: | 28/02/2025 |
| Valor(R$): | 13.088,80 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020101 - Gabinete do prefeito |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1101 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 13088,80 |
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 13088,80 |
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 3219,70 |
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 3219,70 |
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 9869,10 |
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 9869,10 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 3219,70 |
| 28/02/2025 | 020101 - Gabinete do prefeito | 9869,10 |