| Data: |
01/04/2025 |
| Valor(R$): |
23.629,50 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020303 - Fundeb |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUMPINIZACAO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO: Nº 31 2024-CPL PROCESSO ADM. Nº 76 2023. |
| Fornecedor: |
23960380000101 - THIAGO DO R. LIMA |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2040 - MANUTENCAO DO ENSINO ADMINISTRATIVO - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3978 |
| Fonte |
230 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
230 |