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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0401013
| Data: | 01/04/2025 |
| Valor(R$): | 11.292,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020302 - Programas especiais da educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: | 11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI |
| Programa | 0055 - TRANSPORTE ESCOLAR - NADA INFORMADO |
| Ação | 2035 - MANUTENCAO DO PNAT - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3039 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | 020302 - Programas especiais da educacao | 11292,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | 020302 - Programas especiais da educacao | 11292,00 |