| Data: |
03/04/2025 |
| Valor(R$): |
1.701,03 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA SECRETARIOS DE SAUDE DA REGIONAL DOS CARNAUBAIS E PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE REUNIAO DA CIR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: |
66165709320 - ANTONIA NETA RODRIGUES PEREIRA |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |