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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0407003
| Data: | 07/04/2025 |
| Valor(R$): | 8.100,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020303 - Fundeb |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIG. ELECTROLUX E MESA MDF. |
| Fornecedor: | 02488226000109 - ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 1036 - AQUISI. DE EQUIP. C RECURSOS DO FUNDEB - 1 |
| Elemento | 52 |
| Subelemento | 5205 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 020303 - Fundeb | 8100,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 11/04/2025 | 020303 - Fundeb | 8100,00 |