BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0407014

Data: 07/04/2025
Valor(R$): 1.504,73
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO-MES DE MARCO DE 2025.
Fornecedor: 04707102336 - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
07/04/2025 020401 - Fundo municipal de saude 1504,73
07/04/2025 020401 - Fundo municipal de saude 1504,73
07/04/2025 020401 - Fundo municipal de saude 1504,73
07/04/2025 020401 - Fundo municipal de saude 1504,73

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
08/04/2025 020401 - Fundo municipal de saude 1504,73