| Data: |
10/04/2025 |
| Valor(R$): |
750,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENVIO DE PUBLICACAO AO DOU-EXT DE CONT ADM Nº 15 2025) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: |
34858504000169 - H FIDELES DA SILVA EIRELI |
| Programa |
0019 - PUBLICACOES OFICIAIS - NADA INFORMADO |
| Ação |
2013 - ENC. C PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3968 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |