BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0422002

Data: 22/04/2025
Valor(R$): 15.652,83
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des.
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0037 - ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO
Ação 2010 - ENCARGOS C ENERGIA ELETRICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/04/2025 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 15652,83
22/04/2025 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 15652,83
22/04/2025 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 15652,83
22/04/2025 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 15652,83

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/04/2025 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 15652,83