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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0422006
| Data: | 22/04/2025 |
| Valor(R$): | 1.518,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 010101 - Camara municipal |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E ALIMENTACAO DE DADOS. |
| Fornecedor: | 33862704000122 - FERNANDO A. DA CRUZ |
| Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3905 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 1518,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 1518,00 |