| Data: |
23/04/2025 |
| Valor(R$): |
900,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020101 - Gabinete do prefeito |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS EM CAMPO MAIOR-PI. CARGO: PREFEITA. |
| Fornecedor: |
82174946300 - ELISA MARIA DA SILVA PAZ |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2 |
| Elemento |
14 |
| Subelemento |
1401 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |