BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0423003

Data: 23/04/2025
Valor(R$): 1.546,40
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 61654129399 - YASMIN LAYARA SOARES DE SOUSA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2060 - MANUT. DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL BOLSA - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/04/2025 020502 - Programas especiais da assistencia social 1546,40
23/04/2025 020502 - Programas especiais da assistencia social 1546,40
23/04/2025 020502 - Programas especiais da assistencia social 1546,40
23/04/2025 020502 - Programas especiais da assistencia social 1546,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/04/2025 020502 - Programas especiais da assistencia social 1546,40