| Data: |
23/04/2025 |
| Valor(R$): |
300,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. CARGO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO. |
| Fornecedor: |
07542071378 - NAYARA FELIX BARBOSA |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
14 |
| Subelemento |
1401 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |