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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0428002
| Data: | 28/04/2025 |
| Valor(R$): | 2.003,08 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020303 - Fundeb |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
| Fornecedor: | 02488226000109 - ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO |
| Programa | 0048 - ENSINO INFANTIL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2071 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3016 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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