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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0521001
| Data: | 21/05/2025 |
| Valor(R$): | 122,25 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020501 - Fundo municipal de assistencia social |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
| Fornecedor: | 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
| Programa | 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3929 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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