| Data: |
23/05/2025 |
| Valor(R$): |
1.500,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| Fornecedor: |
10595159000150 - RYAN RONERY SOARES ME |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3933 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |