BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0526004

Data: 26/05/2025
Valor(R$): 2.963,00
Uni.Gestora Emitente: 020302 - Programas especiais da educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2036 - MANUTENCAO DO QSE - 2
Elemento 30
Subelemento 3039
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2025 020302 - Programas especiais da educacao 2963,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/05/2025 020302 - Programas especiais da educacao 2963,00