BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0529066

Data: 29/05/2025
Valor(R$): 1.415,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA.
Fornecedor: 33862704000122 - FERNANDO A. DA CRUZ
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/05/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1415,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/05/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1415,00