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Atualizado em 31/12/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1230022 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio. |
1230023 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da prefeitura localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n centro novo santo antonio. |
1230024 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi. |
1230025 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.415,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia. |
1230016 | 30/12/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.003,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes. |
1230026 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia. |
1230027 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.101.543-5X - Agenil rocha de oliveira | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, s n, centro, novo santo antonio. |
1230028 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi. |
1230019 | 30/12/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.063,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano. |
1230029 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 156,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
1230030 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 40897-2 |
1230031 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1024-3. |
1230032 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 5.043,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
1230033 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2. |
1230017 | 30/12/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.827,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |
1230034 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 7,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145. |
1230035 | 30/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.226,02 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
1230010 | 30/12/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.604,22 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria geral. |
1230018 | 30/12/24 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte. |
1230007 | 30/12/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-gabinete do prefeito. |