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Atualizado em 31/12/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1230022 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio.
1230023 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da prefeitura localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n centro novo santo antonio.
1230024 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi.
1230025 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia.
1230016 30/12/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.003,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes.
1230026 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
1230027 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.101.543-5X - Agenil rocha de oliveira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, s n, centro, novo santo antonio.
1230028 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi.
1230019 30/12/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.063,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano.
1230029 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 156,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
1230030 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 40897-2
1230031 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1024-3.
1230032 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 5.043,73 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
1230033 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
1230017 30/12/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.827,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.
1230034 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 7,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
1230035 30/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.226,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
1230010 30/12/24 020202 - Controladoria geral XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.604,22 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria geral.
1230018 30/12/24 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte.
1230007 30/12/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-gabinete do prefeito.