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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0531004 31/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 16.628,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0531004 31/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 78,13 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0531005 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 412,21 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0531005 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.944,25 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0531005 31/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.423,04 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude bucal-psb.
0531005 31/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 5.705,09 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico eventual de confeccao de lanche durante evento em alusao ao dia das maes.
0531006 31/05/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a junta militar, localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio-pi.
0531006 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 20.857,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0531006 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 108,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0531006 31/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi.
0531007 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel(terreno 1 hectares) para funcionamento do aterro sanitario situado na localidade burirti da ilha, zona rural, novo santo antonio-pi.
0531007 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.950,24 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0531007 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 1.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
0531007 31/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.760,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0531008 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.880.133-9X - Aldenor paulo da silva R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de locacao de imovel localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio, para funcionamento de local cercado para colocar os animais apreendidos, conforme a lei municipal nº 04 2021.
0531008 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.958,19 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0531008 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
0531008 31/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.239,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0531009 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio.
0531009 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.643,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.