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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430001 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4.233,11 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0430002 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
0430003 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 8,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
0430004 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 234,64 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0430005 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.302,47 Valor que se empenha p pagamento de despesas com rfb-pagamento darf rfb.
0430009 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.036,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de administracao-dmae.
0430010 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas.
0430018 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 35.992,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-secretaria municipal de administracao.
0430019 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4.
0430020 30/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0.
0430008 30/04/25 020202 - Controladoria geral XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.560,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria geral.
0430015 30/04/25 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte.
0429003 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.974.993-0X - Ildomar soares cruz R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429004 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.991.223-0X - Maria jose soares R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429005 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.673.553-4X - Maria do socorro vieira de sousa R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429006 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.587.223-8X - Antonia sandra da conceicao moura R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429007 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.910.373-5X - Maria das dores vieira R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429008 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.300.318-9X - Euzilene campelo da cruz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429009 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.541.073-3X - Ulisseia da silva andrade R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi.
0429010 29/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.821.363-5X - Euna nayara cordeiro da costa fonseca R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado como ministrante no 2º encontro de formacao de professores de novo santo antonio-pi.