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Atualizado em 31/08/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831011 31/08/23 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.911,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura.
0831012 31/08/23 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de transporte.
0831012 31/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.564,81 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb.
0831013 31/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 278,56 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0831013 31/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 24.358,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (psf).
0831014 31/08/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.603,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme.
0831014 31/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.183,84 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento pab saude-acs.
0830001 30/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 2.630,25 Valor que se empenha para pagamento de despesas com pasep da cc: 25272-7.
0830001 30/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 8.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de uma caminhonete 4x4 diesel-periodo de 01 a 31 de agosto de 2023.
0830002 30/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 9486.
0830002 30/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.754.230-0XXXX - Exclusiva distribuidora de medicamentos ltda R$ 5.833,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico.
0830003 30/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 2,35 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 283145.
0830003 30/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.754.230-0XXXX - Exclusiva distribuidora de medicamentos ltda R$ 7.498,09 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico.
0830004 30/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia.
0830004 30/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.754.230-0XXXX - Exclusiva distribuidora de medicamentos ltda R$ 6.381,14 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico.
0830005 30/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
0829001 29/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.275.543-4X - Eduardo marques fonseca sindo R$ 4.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos de advogado para auxiliar em pareceres tributarios e fiscalizacao de iss de empresas prestadoras de servicos junto a secretaria municipal de administracao.
0829001 29/08/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.568,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0829001 29/08/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0829002 29/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.721.603-2X - Lourival alves limva R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como eletricista junto a secretaria municipal de administracao.