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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0830014 30/08/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.651,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano.
0830015 30/08/24 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte.
0830015 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.443,10 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidores desta secretaria municipal de saude-fms.
0830016 30/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.385,06 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0830016 30/08/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.827,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.
0830017 30/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.318,18 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0830017 30/08/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.003,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes.
0830018 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.664,38 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidores desta secretaria municipal de saude-fms.
0830018 30/08/24 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
0830019 30/08/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.356,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura.
0830020 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.991,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas.
0830021 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae.
0830022 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 517,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae.
0830023 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 31.601,72 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao.
0830024 30/08/24 020202 - Controladoria geral XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.604,22 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria geral.
0830025 30/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito.
0830026 30/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.532,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores.
0830027 30/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito.
0830028 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.880.133-9X - Aldenor paulo da silva R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de locacao de imovel localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio, para funcionamento de local cercado para colocar os animais apreendidos, conforme a lei municipal nº 04 2021.
0830029 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio.