BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131016 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.902.883-7X - Eduardo gomes pereira | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de imovel para funcionar o telecentro, localizado na rua manoel vitorio de sousa s n, novo santo antonio. |
0131016 | 31/01/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira | R$ 5.134,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0131017 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 4.803,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de combustivel, diesel comun, diesel s10 e gasolina para atender os interesses desta secretaria municipal de educacacao. |
0131017 | 31/01/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 46.837,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina, diesel comun e diesel s10 para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0131018 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 27,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
0131018 | 31/01/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 10,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 624012-0 |
0131019 | 31/01/22 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 12.210,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel comum e diesel s10, para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0131019 | 31/01/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.253,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0131020 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 10,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 8671-1 |
0131020 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.631,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0131021 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0128001 | 28/01/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao escritorio de advocacia em teresina-pi. |
0128001 | 28/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3.369,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 25272-7. |
0128001 | 28/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda | R$ 7.371,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0128002 | 28/01/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. |
0128002 | 28/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 1,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 283145-7. |
0128002 | 28/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda | R$ 8.069,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico a fim de atender os interesses desta secretaria municipal. |
0128003 | 28/01/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 10,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 5515-8. |
0128003 | 28/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me | R$ 14.055,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal. |
0128003 | 28/01/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 13.466,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 04 (quatro) veiculos 1.0. |