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Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131011 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.131.143-4X - Helton gomes da silva | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude. |
0131011 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo | R$ 1.745,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como assistente social junto a secretaria municipal de assitencia social. |
0131012 | 31/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.133,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito. |
0131012 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.070,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente a ferias-secretaria municipal de saude- administracao. |
0131012 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa refrente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131013 | 31/01/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.124,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- controladoria geral. |
0131013 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 27.951,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento- secretaria municipal de saude- administracao. |
0131013 | 31/01/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.041,35 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do conselho tutelar (rescisao). |
0131014 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 26.765,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referentea folha de pagamento mensal-sec municipal de administracao. |
0131014 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 15.965,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento- secretaria municipal de saude-fms. |
0131014 | 31/01/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.132,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do conselho tutelar. |
0131015 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae. |
0131015 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.027,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento- secretaria municipal de saude- comissionados. |
0131015 | 31/01/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.239,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0131016 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 2.296,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0131016 | 31/01/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.356,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura. |
0131017 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0131017 | 31/01/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento. |
0131018 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.588.513-2X - Idario pessoa cabral | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude. |
0131018 | 31/01/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.003,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes. |