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Atualizado em 31/01/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0125002 25/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de evento junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi.
0125002 25/01/21 020401 - Fundo municipal de saude XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de evento junto a orgaos publicos e secretaria estadual de saude em teresina
0125003 25/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.215.203-0X - Valcione vieira da paz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de evento junto a orgaos publicos estaduais em teresina
0125004 25/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 49,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25-4.
0125005 25/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 0,59 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 47-0
0122001 22/01/21 010101 - Camara municipal XXX.753.353-4X - Francisco das chagas oliveira neto R$ 45.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos tecnicos especializados de contabilidade (assessoria e consultoria tecnica), elaboracao de balancetes mensais e acompanhamento junto aos orgaos competentes dos servicos da contratante,atraves de inexigibilidade de licitacao.
0122001 22/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes para o pasep da cc: 8671-1.
0122002 22/01/21 010101 - Camara municipal XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos R$ 13.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos tecnicos especializados na elaboracao da folha de pagamento para a camara municipal.
0122002 22/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 9,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 8671-1.
0122003 22/01/21 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 17,87 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 5515-8.
0121001 21/01/21 020101 - Gabinete do prefeito XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta prefeitura municipal junto a orgaos publicos em teresina.
0121001 21/01/21 020401 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.689,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica desta secretaria municipal.
0121002 21/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.920.693-7X - Valeria maria silva paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0121002 21/01/21 020401 - Fundo municipal de saude XXX.581.570-0XXXX - Telefonica brasil s a R$ 491,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de sinal de interenet banda larga sistema de telefonia movel para atender os interesses desta secretaria municipal.
0121003 21/01/21 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 7.079,43 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal.
0120001 20/01/21 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.428,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores e vereadores desta camara municipal.
0120001 20/01/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 4.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes para o pis pasep.
0120002 20/01/21 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 58,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 5515-8.
0120002 20/01/21 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 8.836,52 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal.
0120003 20/01/21 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 963,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica da secretaria municipal de educacao.