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Atualizado em 30/11/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1130007 30/11/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.171,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme.
1130007 30/11/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.375,81 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
1130008 30/11/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
1130008 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 24.233,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores do pab saude-psf.
1130009 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.616,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao.
1130009 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.017,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, referente aos servidores do pab saude-ace.
1130010 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 27.469,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao.
1130010 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 25.300,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento pab saude-acs.
1130011 30/11/22 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do prefeito.
1129001 29/11/22 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil em altos.
1129001 29/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 2.338,79 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal.
1129001 29/11/22 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 10.035,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de energia eletrica.
1129002 29/11/22 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.
1129002 29/11/22 020302 - Programas especiais da educacao XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisiacao de manga tomy, para a secretaria municipal.
1129003 29/11/22 020302 - Programas especiais da educacao XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa R$ 2.625,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisiacao de banana, para a secretaria municipal.
1129004 29/11/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 821,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica.
1129005 29/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de software suporte tecnico manutencao e outros servicos referente ao sistema da contabilidade publica integrado (scpi) sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado arrecadacao (sia).
1128001 28/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.278.673-8X - Waldir cardoso de sousa R$ 824,74 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem.
1128001 28/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas referentes ao aluguel de 04 (quatro) veiculos 1.0 periodo de 01 a 30 de novembro de 2022.
1128002 28/11/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.441.883-9X - Agamenon rocha lima R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de encontro junto a orgaos publicos e secretaria estadual de educacao em teresina-pi.