BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/08/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0831011 | 31/08/23 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.911,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura. |
0831012 | 31/08/23 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento da secretaria municipal de transporte. |
0831012 | 31/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.564,81 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb. |
0831013 | 31/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 278,56 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7. |
0831013 | 31/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 24.358,27 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (psf). |
0831014 | 31/08/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.603,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme. |
0831014 | 31/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.183,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento pab saude-acs. |
0830001 | 30/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 2.630,25 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com pasep da cc: 25272-7. |
0830001 | 30/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 8.900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de uma caminhonete 4x4 diesel-periodo de 01 a 31 de agosto de 2023. |
0830002 | 30/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 9486. |
0830002 | 30/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.754.230-0XXXX - Exclusiva distribuidora de medicamentos ltda | R$ 5.833,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico. |
0830003 | 30/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 2,35 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 283145. |
0830003 | 30/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.754.230-0XXXX - Exclusiva distribuidora de medicamentos ltda | R$ 7.498,09 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico. |
0830004 | 30/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.415,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia. |
0830004 | 30/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.754.230-0XXXX - Exclusiva distribuidora de medicamentos ltda | R$ 6.381,14 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico. |
0830005 | 30/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de locacao de sistema de portal da transparencia. |
0829001 | 29/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.275.543-4X - Eduardo marques fonseca sindo | R$ 4.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos de advogado para auxiliar em pareceres tributarios e fiscalizacao de iss de empresas prestadoras de servicos junto a secretaria municipal de administracao. |
0829001 | 29/08/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 1.568,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0829001 | 29/08/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0829002 | 29/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.721.603-2X - Lourival alves limva | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como eletricista junto a secretaria municipal de administracao. |