BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/11/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1130007 | 30/11/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.171,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme. |
1130007 | 30/11/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.375,81 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
1130008 | 30/11/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
1130008 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 24.233,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores do pab saude-psf. |
1130009 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.616,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao. |
1130009 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.017,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, referente aos servidores do pab saude-ace. |
1130010 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 27.469,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao. |
1130010 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.300,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento pab saude-acs. |
1130011 | 30/11/22 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do prefeito. |
1129001 | 29/11/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil em altos. |
1129001 | 29/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 2.338,79 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal. |
1129001 | 29/11/22 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 10.035,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de energia eletrica. |
1129002 | 29/11/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
1129002 | 29/11/22 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisiacao de manga tomy, para a secretaria municipal. |
1129003 | 29/11/22 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa | R$ 2.625,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisiacao de banana, para a secretaria municipal. |
1129004 | 29/11/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 821,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica. |
1129005 | 29/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda | R$ 2.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de software suporte tecnico manutencao e outros servicos referente ao sistema da contabilidade publica integrado (scpi) sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado arrecadacao (sia). |
1128001 | 28/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.278.673-8X - Waldir cardoso de sousa | R$ 824,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem. |
1128001 | 28/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 13.466,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referentes ao aluguel de 04 (quatro) veiculos 1.0 periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. |
1128002 | 28/11/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.441.883-9X - Agamenon rocha lima | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de encontro junto a orgaos publicos e secretaria estadual de educacao em teresina-pi. |