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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131011 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.131.143-4X - Helton gomes da silva R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude.
0131011 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo R$ 1.745,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como assistente social junto a secretaria municipal de assitencia social.
0131012 31/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito.
0131012 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.070,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente a ferias-secretaria municipal de saude- administracao.
0131012 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa refrente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131013 31/01/24 020202 - Controladoria geral XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.124,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- controladoria geral.
0131013 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 27.951,01 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento- secretaria municipal de saude- administracao.
0131013 31/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.041,35 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do conselho tutelar (rescisao).
0131014 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 26.765,72 Valor que se empenha p pagamento de despesa referentea folha de pagamento mensal-sec municipal de administracao.
0131014 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.965,74 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento- secretaria municipal de saude-fms.
0131014 31/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.132,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do conselho tutelar.
0131015 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae.
0131015 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.027,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento- secretaria municipal de saude- comissionados.
0131015 31/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.239,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0131016 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 2.296,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0131016 31/01/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.356,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura.
0131017 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0131017 31/01/24 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
0131018 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.588.513-2X - Idario pessoa cabral R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude.
0131018 31/01/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.003,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes.