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Atualizado em 31/01/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131016 31/01/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.902.883-7X - Eduardo gomes pereira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de imovel para funcionar o telecentro, localizado na rua manoel vitorio de sousa s n, novo santo antonio.
0131016 31/01/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira R$ 5.134,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0131017 31/01/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 4.803,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de combustivel, diesel comun, diesel s10 e gasolina para atender os interesses desta secretaria municipal de educacacao.
0131017 31/01/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 46.837,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina, diesel comun e diesel s10 para atender os interesses desta secretaria municipal.
0131018 31/01/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 27,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0131018 31/01/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 10,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 624012-0
0131019 31/01/22 020203 - Departamento de transporte XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 12.210,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel comum e diesel s10, para atender os interesses desta secretaria municipal.
0131019 31/01/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.253,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0131020 31/01/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 10,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 8671-1
0131020 31/01/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.631,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0131021 31/01/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0128001 28/01/22 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao escritorio de advocacia em teresina-pi.
0128001 28/01/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3.369,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 25272-7.
0128001 28/01/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda R$ 7.371,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0128002 28/01/22 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.
0128002 28/01/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1,86 Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 283145-7.
0128002 28/01/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda R$ 8.069,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico a fim de atender os interesses desta secretaria municipal.
0128003 28/01/22 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 10,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 5515-8.
0128003 28/01/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 14.055,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal.
0128003 28/01/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 04 (quatro) veiculos 1.0.