BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/12/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1230003 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.513.223-2X - Marcos emanuel da cruz bezerra R$ 1.045,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais de limpeza de area externa da ubs na sede do municipio.
1230004 30/12/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me R$ 1.940,61 Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente a fim de atender interesses desta secretaria municipal.
1230004 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.171.543-6X - Jose marcello pessoa neto R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a gratificacao de combate ao covid-19.
1230005 30/12/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me R$ 1.045,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza a fim de atender interesses desta secretaria municipal.
1230005 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com gratificacoes refernete ao enfrentamento ao covid 19.
1230006 30/12/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.817.360-0XXXX - Cailton santos teixeira eireli me R$ 5.070,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de impressora epson l3150.
1230006 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com gratificacao covid.
1230007 30/12/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.817.360-0XXXX - Cailton santos teixeira eireli me R$ 12.965,83 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao material para processamento de dados.
1230007 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com gratificacao covid.
1230008 30/12/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.321.770-0XXXX - Valdenir alves moura eireli R$ 6.516,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com material para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
1230008 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com grtificacao covid.
1230009 30/12/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.321.770-0XXXX - Valdenir alves moura eireli R$ 12.252,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
1230009 30/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com gratificacoes refernete ao enfrentamento ao covid 19.
1230010 30/12/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.639.070-0XXXX - Swan eletricidade ltda epp R$ 3.506,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material eletrico para realizar manutencao nos predios da prefeitura municipal.
1230011 30/12/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.957.750-0XXXX - Antonio pessoa da silva R$ 1.240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de regrigeracao de acordo com o contrato administrativo numero 042 2020 disp procedimento licitatorio 014 2020.
1230012 30/12/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 10,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:25272-7.
1230001 30/12/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 2.208,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes com o pasep da cc: 25272-7.
1229001 29/12/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 02 (dois) veiculos tipo caminhao 3 4 conforme adesao 01 2017-pp 005 2017 pmcp, destinado ao atendimento das acoes da sec municipal.
1229001 29/12/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com diaria para participar de treinamento jinto a secretaria municipal e orgaos publicos em teresina pi.
1229001 29/12/20 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me R$ 2.247,52 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta secretaria municipal.