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Atualizado em 30/05/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0530004 30/05/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 188.909,99 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0530005 30/05/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 28.901,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0530006 30/05/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 70.321,25 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0530007 30/05/25 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 38,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 37198-x.
0530026 30/05/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.697,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de agricultura.
0530027 30/05/25 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- secretaria municipal do meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
0530028 30/05/25 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de esportes.
0530031 30/05/25 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.836,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano.
0530029 30/05/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.836,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.
0530001 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 5.053,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0530002 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 8,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
0530009 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 2.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de imovel para funcionamento do ponto para lavagem de veiculos da frota municipal, localizado na av. martinho vieira gomes, s n, centro, para esta prefeitura municipal.
0530010 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.880.133-9X - Aldenor paulo da silva R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de locacao de imovel localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio, para funcionamento de local cercado para colocar os animais apreendidos, conforme a lei municipal nº 04 2021.
0530011 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio.
0530012 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi.
0530013 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.123-1X - Josielly inglid cardozo R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel para funcionar a junta militar, localizado na rua manoel vitorio de sousa, centro, novo santo antonio-pi.
0530014 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.484.643-5X - Guilherme da silva oliveira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi.
0530015 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.889.113-5X - Francisco das chagas cardoso R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio para veterinaria a servico do senar, rua tia maria dulce, s n, casa c, centro, novo santo antonio-pi.
0530016 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 422,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0530017 30/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.323,31 Valor que se empenha p pagamento de despesas com rfb-pagamento darf rfb.