BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131006 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.375.720-0XXXX - Jairo filipe santos moura 98167774368 | R$ 3.600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com producao, captacao e edicao de video fullhd institucional para prefeitura. |
0131006 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 71,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1 |
0131007 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi. |
0131007 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda | R$ 12.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0131008 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli | R$ 31.550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de pick-up 4 portas 4x4, locacao de caminhao basculante toco, locacao de caminhao carga seca toco e locacao de automovel 4 portas tipo passeio. |
0131008 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.271.703-6X - Maria de lourdes cavalcante araujo | R$ 3.226,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como gerente de saude junto a secretaria municipal de saude. |
0131009 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 53.467,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com gasolina, diesel s10 e diesel comum. |
0131009 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda | R$ 4.904,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material hospitalar para atender os interesses desta secretaria municipal de saude. |
0131010 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.687.033-9X - Jose wilson sales campos pereira | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel (terreno 1 hectares) para funcionamento do aterro sanitario situado na localidade buriti da ilha, zona rural, novo santo antonio-pi. |
0131010 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda | R$ 4.524,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico, para atender os interesses desta secretaria municipal de saude. |
0131011 | 31/01/22 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.124.593-7X - Thais alves da rocha | R$ 2.298,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao e organizacao para aniversario da cidade. |
0131011 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda | R$ 8.585,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico, para atender os interesses desta secretaria municipal de saude. |
0131012 | 31/01/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 198,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:25272-7. |
0131012 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda | R$ 5.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material hospitalar para atender os interesses desta secretaria municipal de saude. |
0131013 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de um imovel para uso de biblioteca localizada na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0131013 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda | R$ 8.890,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico, para atender os interesses desta secretaria municipal de saude. |
0131014 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para a secretaria municipal de educacao. |
0131014 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda | R$ 1.972,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0131015 | 31/01/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aluguel de um imovel para funcionar o conselho municipal de educacao, localizado na rua conselheiro joaquim s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0131015 | 31/01/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.485.800-0XXXX - Droga rocha distribuidora de medicamentos ltda | R$ 8.449,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |