BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/05/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0530004 | 30/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 188.909,99 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0530005 | 30/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 28.901,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
0530006 | 30/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 70.321,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0530007 | 30/05/25 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 38,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 37198-x. |
0530026 | 30/05/25 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.697,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de agricultura. |
0530027 | 30/05/25 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- secretaria municipal do meio ambiente, irrigacao e abastecimento. |
0530028 | 30/05/25 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de esportes. |
0530031 | 30/05/25 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.836,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano. |
0530029 | 30/05/25 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.836,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |
0530001 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 5.053,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0530002 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 8,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145. |
0530009 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva | R$ 2.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de imovel para funcionamento do ponto para lavagem de veiculos da frota municipal, localizado na av. martinho vieira gomes, s n, centro, para esta prefeitura municipal. |
0530010 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.880.133-9X - Aldenor paulo da silva | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de locacao de imovel localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio, para funcionamento de local cercado para colocar os animais apreendidos, conforme a lei municipal nº 04 2021. |
0530011 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio. |
0530012 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi. |
0530013 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.749.123-1X - Josielly inglid cardozo | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel para funcionar a junta militar, localizado na rua manoel vitorio de sousa, centro, novo santo antonio-pi. |
0530014 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.484.643-5X - Guilherme da silva oliveira | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi. |
0530015 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.889.113-5X - Francisco das chagas cardoso | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio para veterinaria a servico do senar, rua tia maria dulce, s n, casa c, centro, novo santo antonio-pi. |
0530016 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 422,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7. |
0530017 | 30/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.323,31 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com rfb-pagamento darf rfb. |