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Atualizado em 31/07/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0731007 31/07/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.948,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-administracao.
0731007 31/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto esperanca, novo santo antonio-pi.
0731008 31/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.881.403-3X - Miguel alves lima R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar do municipio de novo santo antonio-pi.
0731009 31/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de reuniao junto a sasc em teresina-pi.
0731010 31/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 62,27 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc:30292-9.
0731011 31/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.117,34 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0728001 28/07/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.603,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme.
0728001 28/07/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.880,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo.
0728001 28/07/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 24.026,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psf.
0728001 28/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.823,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0728002 28/07/23 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do prefeito.
0728002 28/07/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 38.200,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-ce jose marcello pessoa-infantil.
0728002 28/07/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.183,84 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0728002 28/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.920,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-conselho tutelar
0728003 28/07/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.280,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores.
0728003 28/07/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 159.778,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento cocnernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0728003 28/07/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.352,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0728003 28/07/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.871,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0728004 28/07/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do vice do prefeito.
0728004 28/07/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 67.959,63 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-unidade escolar joao de matos-fundamental.