BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/08/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831010 31/08/20 020101 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 3.135,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores.
0831010 31/08/20 020402 - Programas especiais da saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com gratificacoes refernete ao enfrentamento ao covid 19.
0831011 31/08/20 020101 - Gabinete do prefeito 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.207,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do vice prefeito.
0831011 31/08/20 020401 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 22.513,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria de saude-administracao.
0831012 31/08/20 020202 - Controladoria geral 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.487,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidor da controladoria.
0831012 31/08/20 020401 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 939,99 Valor que se empenha p pagamento de despesas com complemento de folha de pagamento.
0831013 31/08/20 020201 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 18.309,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao
0831013 31/08/20 020402 - Programas especiais da saude 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.020,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento 13º salario.
0831014 31/08/20 020201 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.045,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao dmae.
0831015 31/08/20 020201 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.487,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de financas
0831016 31/08/20 020601 - Secretaria municipal de agricultura 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.793,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da secretaria municipal de agricultura.
0831017 31/08/20 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.487,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de meio ambiente.
0831018 31/08/20 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.532,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da secretaria municipal de esportes
0831019 31/08/20 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.487,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura.
0831020 31/08/20 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.487,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da secretaria municipal de infra estrutura.
0831021 31/08/20 020203 - Departamento de transporte 36.709.009/0001-13 - F v gomes neto R$ 8.500,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de locacao de um caminhao cacamba com finalidade de transportar materiais para manutencao de estradas vicinais no municipio de novo santo antonio-pi, de acordo com o contrato administrativo nº 045 2020 dispensa-cpl prcedimento licitatorio nº 017 2020 dsp mocalidade dispensa
0831022 31/08/20 020201 - Secretaria municipal de administracao 00.360.305/0855-09 - Caixa economica federal R$ 13.515,89 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifa referente a analise da proposta de financiamento 051508864-municipio de novo santo antonio.
0831023 31/08/20 020201 - Secretaria municipal de administracao 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.090,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao 13º salario.
0828001 28/08/20 010101 - Camara municipal 20.353.957/0001-29 - Posto sales ltda R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de combustivel de comun.
0828001 28/08/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.588.513-2X - Idario pessoa cabral R$ 1.045,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.