BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/11/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1130030 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de 13º salario concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao. |
1130001 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 2.514,31 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 25272-7. |
1130001 | 30/11/22 | 020303 - Fundeb | XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me | R$ 7.536,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria.(vaat). |
1130001 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 17,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1. |
1130001 | 30/11/22 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.760,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernentes aos servidores do conselho tutelar. |
1130002 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 9486. |
1130002 | 30/11/22 | 020303 - Fundeb | XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me | R$ 8.993,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria.(vaat). |
1130002 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.106,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos. |
1130002 | 30/11/22 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.949,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
1130003 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 5,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 33821-4. |
1130003 | 30/11/22 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.678,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento de 13º salario. |
1130003 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.334,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos. |
1130003 | 30/11/22 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli | R$ 3.400,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de um automovel 4 portas tipo passeio. |
1130004 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 1,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 283145-7. |
1130004 | 30/11/22 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 26.025,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb 70%-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
1130004 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.739,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-comissionados. |
1130005 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.463.100-0XXXX - Fc camisas ltda | R$ 1.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com aquisicao de camisa branca. |
1130005 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 19.137,53 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos. |
1130006 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:25272-7. |
1130006 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.304,85 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-fms. |