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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0830006 30/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao.
0830006 30/08/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.212,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0830006 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 19.148,48 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidores desta secretaria municipal de saude-fms.
0830006 30/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.760,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0830007 30/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.665,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos sevidores do fme.
0830007 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.027,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- comissionados.
0830007 30/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.239,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0830008 30/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 271,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0830008 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 40.102,11 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.
0830009 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 411,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0830009 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 149,46 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1
0830010 30/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a junta militar, localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio-pi.
0830010 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 1.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
0830011 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel(terreno 1 hectares) para funcionamento do aterro sanitario situado na localidade burirti da ilha, zona rural, novo santo antonio-pi.
0830011 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
0830012 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
0830012 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio- pi.
0830013 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia.
0830013 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como farmaceutico junto a secretaria municipal de saude.
0830014 30/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 126,55 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.