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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0531028 31/05/24 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
0531029 31/05/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.356,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura.
0531030 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.351,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas.
0531031 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia.
0531032 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
0531033 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 2.108,88 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a parcelamento.
0531001 31/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a biblioteca municipal, localizado na rua raimundo neu s n, centro, novo santo antonio-pi.
0531001 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 18.304,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0531001 31/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.572,15 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0531001 31/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto esperanca, novo santo antonio-pi.
0531002 31/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao.
0531002 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 25.446,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0531002 31/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.949,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
0531002 31/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.881.403-3X - Miguel alves lima R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar do municipio de novo santo antonio-pi.
0531003 31/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 14.578,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- fme.
0531003 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 173.680,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0531003 31/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 26.310,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0531003 31/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.067.253-4X - Nilton cardoso de sousa R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv e sede da secretaria municipal de assistencia social, localizado na rua cap. jose manoel da cruz, centro, novo santo antonio-pi.
0531004 31/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 292,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0531004 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 66.217,11 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.