BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131005 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.920.583-8X - Maria das dores medeiros de souza | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como atendente da ubs do sao jose dos matos junto a esta secretaria municipal de saude. |
0131005 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.182.283-4X - Luzia maria de brito | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131006 | 31/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva | R$ 2.100,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como nutricionista junto a secretaria municipal de educacao. |
0131006 | 31/01/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.882,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0131006 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.542.393-3X - Edson luis da costa matos | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude. |
0131006 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131007 | 31/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.028.203-4X - Fabio junior ferreira do nascimento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao. |
0131007 | 31/01/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 40.802,37 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0131007 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.048.723-5X - Layse barbosa leal | R$ 3.226,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a esta secretaria municipal de saude. |
0131007 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do porgrama crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131008 | 31/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.046.893-6X - Maura janes araujo dos santos | R$ 4.420,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao. |
0131008 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.330.913-0X - Marcos antonio da silva vieira | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista da ubs sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0131008 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivenciae fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131009 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.567.253-0X - Joao paulo rodrigues lopes | R$ 1.570,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como auxiliar administrativo junto a agencia dos correios. |
0131009 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria de saude. |
0131009 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra | R$ 2.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131010 | 31/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito. |
0131010 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar | R$ 2.296,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeiro plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude, |
0131010 | 31/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.541.433-8X - Maria janaira soares | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestsacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0131011 | 31/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 15.532,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores. |