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Atualizado em 30/11/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1129005 29/11/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.423,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal.
1129006 29/11/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.949,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
1129007 29/11/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 30.489,47 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
1129008 29/11/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
1129019 29/11/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito.
1129020 29/11/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 14.120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores.
1129021 29/11/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito.
1129001 29/11/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 49,43 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
1129002 29/11/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.239,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
1129003 29/11/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.760,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social- conselho tutelar.
1129013 29/11/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.356,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura.
1129014 29/11/24 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
1129015 29/11/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.003,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes.
1129018 29/11/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.063,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano.
1129016 29/11/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.827,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.
1129001 29/11/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3.570,24 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
1129002 29/11/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
1129003 29/11/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 7,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
1129006 29/11/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 272,08 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
1129007 29/11/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.882,67 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao.