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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131005 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.583-8X - Maria das dores medeiros de souza R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como atendente da ubs do sao jose dos matos junto a esta secretaria municipal de saude.
0131005 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.182.283-4X - Luzia maria de brito R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131006 31/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como nutricionista junto a secretaria municipal de educacao.
0131006 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.882,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0131006 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.542.393-3X - Edson luis da costa matos R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude.
0131006 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131007 31/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.028.203-4X - Fabio junior ferreira do nascimento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
0131007 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 40.802,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0131007 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.048.723-5X - Layse barbosa leal R$ 3.226,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a esta secretaria municipal de saude.
0131007 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do porgrama crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131008 31/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.046.893-6X - Maura janes araujo dos santos R$ 4.420,55 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
0131008 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.330.913-0X - Marcos antonio da silva vieira R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista da ubs sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0131008 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivenciae fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131009 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.567.253-0X - Joao paulo rodrigues lopes R$ 1.570,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como auxiliar administrativo junto a agencia dos correios.
0131009 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria de saude.
0131009 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131010 31/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito.
0131010 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar R$ 2.296,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeiro plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude,
0131010 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.541.433-8X - Maria janaira soares R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestsacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131011 31/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.532,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores.