BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/05/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0531028 | 31/05/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento. |
0531029 | 31/05/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.356,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura. |
0531030 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.351,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas. |
0531031 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.415,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia. |
0531032 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia. |
0531033 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil | R$ 2.108,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a parcelamento. |
0531001 | 31/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a biblioteca municipal, localizado na rua raimundo neu s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0531001 | 31/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 18.304,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0531001 | 31/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.572,15 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0531001 | 31/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto esperanca, novo santo antonio-pi. |
0531002 | 31/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao. |
0531002 | 31/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.446,96 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
0531002 | 31/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.949,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias. |
0531002 | 31/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.881.403-3X - Miguel alves lima | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar do municipio de novo santo antonio-pi. |
0531003 | 31/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 14.578,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- fme. |
0531003 | 31/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 173.680,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0531003 | 31/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 26.310,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0531003 | 31/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.067.253-4X - Nilton cardoso de sousa | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv e sede da secretaria municipal de assistencia social, localizado na rua cap. jose manoel da cruz, centro, novo santo antonio-pi. |
0531004 | 31/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 292,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0531004 | 31/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 66.217,11 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |