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Atualizado em 30/11/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1130030 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de 13º salario concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao.
1130001 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 2.514,31 Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 25272-7.
1130001 30/11/22 020303 - Fundeb XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me R$ 7.536,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria.(vaat).
1130001 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 17,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1.
1130001 30/11/22 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.760,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernentes aos servidores do conselho tutelar.
1130002 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 9486.
1130002 30/11/22 020303 - Fundeb XXX.503.200-0XXXX - Nogueira e alencar ltda me R$ 8.993,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria.(vaat).
1130002 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.106,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos.
1130002 30/11/22 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.949,86 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
1130003 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 5,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 33821-4.
1130003 30/11/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.678,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento de 13º salario.
1130003 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.334,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos.
1130003 30/11/22 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 3.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de um automovel 4 portas tipo passeio.
1130004 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1,86 Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 283145-7.
1130004 30/11/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 26.025,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb 70%-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
1130004 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.739,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-comissionados.
1130005 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.463.100-0XXXX - Fc camisas ltda R$ 1.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com aquisicao de camisa branca.
1130005 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 19.137,53 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos.
1130006 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:25272-7.
1130006 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.304,85 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-fms.