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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430006 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 23.874,88 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0430007 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.593,26 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-comissionados.
0430008 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 6,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0430011 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.318,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0430012 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.523,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-adm.
0430001 30/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.552,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal.
0430002 30/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.522,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
0430003 30/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0430009 30/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 38.165,14 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0430010 30/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.488,34 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0430001 30/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 56,78 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0430002 30/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.108,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-conselho tutelar.
0430003 30/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.354,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0430004 30/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.024,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0430005 30/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0430011 30/04/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.697,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de agricultura.
0430012 30/04/25 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- secretaria municipal do meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
0430013 30/04/25 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de esportes.
0430021 30/04/25 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.836,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano.
0430014 30/04/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.836,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.