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Atualizado em 31/07/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0730008 30/07/21 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para uso da biblioteca localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n centro novo santo antonio pi.
0730009 30/07/21 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento referente ao aluguel de um imovel para funcionar a secretaria dos esportes cultura e lazer localizado na rua conselheiro antonio joaquim s n novo santo antonio pi.
0730010 30/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal localizado na rua praca satiro cardoso s n centro novo santo antonio pi.
0730011 30/07/21 020101 - Gabinete do prefeito XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a junta militar localizado na rua conselheiro antonio joaquim s n centro novo santo antonio pi.
0730012 30/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a agencia dos correios localizado na rua tia maria dulce, s n centro novo santo antonio pi.
0730013 30/07/21 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento referente ao aluguel de um imovel para funcionar a secretaria dos esportes cultura e lazer localizado na rua conselheiro antonio joaquim s n novo santo antonio pi.
0730014 30/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1,76 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da conta 283145-7.
0730015 30/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 47.914,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, diesel comun e diesel s10) para anteder os interesses desta prefeitura municipal.
0730016 30/07/21 020302 - Programas especiais da educacao XXX.099.723-0X - Aldi de moraes silva R$ 1.907,48 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos em reformar de mesas dos alunos da escola joao de matos.
0730017 30/07/21 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 37,90 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0730018 30/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 10,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 36611-0
0730019 30/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 239,47 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0729001 29/07/21 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de software, suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado(scpi) e sistema integrado de arrecadacao (sia).
0729001 29/07/21 020401 - Fundo municipal de saude XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa R$ 1.205,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos como tecnica de higiene bucanl da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0729001 29/07/21 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo R$ 1.745,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como assistente social junto a secretaria municipal de assistencia social.
0729002 29/07/21 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como nutricionista junto a secretaria municipal de educacao.
0729002 29/07/21 020401 - Fundo municipal de saude XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestcao de servicos como enfermeiro plantonista junto a secreftaria municipal de saude.
0729002 29/07/21 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social.
0729003 29/07/21 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.220.058-5X - Geycilandia de carvalho oliveira R$ 2.886,24 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
0729003 29/07/21 020402 - Programas especiais da saude XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa R$ 1.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.