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Atualizado em 30/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1228004 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 8.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de uma caminhonete 4x4 diesel-periodo de 01 a 30 de dezembro de 2023.
1228004 28/12/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto esperanca, novo santo antonio-pi.
1228005 28/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento referente ao aluguel de um imovel para uso da biblioteca localizado na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro, novo santo antonio-pi.
1228005 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 37.668,25 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-ce jose marcello pessoa-infantil.
1228005 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de 04 (quatro) veiculos 1.0-periodo de 01 a 31 de dezembro de 2023.
1228005 28/12/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.881.403-3X - Miguel alves lima R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar do municipio de novo santo antonio-pi.
1228006 28/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para a secretaria municipal de educacao.
1228006 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 159.651,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio c.e jose marcelo pessoa-fundamental.
1228006 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 108,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0.
1228006 28/12/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc:30292-9.
1228007 28/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 29.329,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender os interesses desta secretaria municipal.
1228007 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 71.124,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-unidade escolar joao de matos-fundamental.
1228007 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio-pi.
1228007 28/12/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.094.683-0X - Joao da cruz de oliveira R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como coordenador geral do projeto itau social: projeto da escola para casa-educacao e protecao, junto a secretaria municipal de assistencia social.
1228008 28/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.228.493-1X - Loana ravena luz do nascimento R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
1228008 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.760,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo.
1228008 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.324,19 Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento fms- administracao.
1228008 28/12/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 204,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc: 37198-x.
1228009 28/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 144,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
1228009 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.331,91 Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento fms- psf.