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Atualizado em 31/10/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1031001 31/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento referente ao aluguel de um imovel para uso da biblioteca localizado na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro, novo santo antonio-pi.
1031001 31/10/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.520,77 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-ce jose marcello pessoa-infantil.
1031001 31/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio-pi.
1031001 31/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi.
1031002 31/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para a secretaria municipal de educacao.
1031002 31/10/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.821,56 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio c.e jose marcelo pessoa-fundamental.
1031002 31/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 109,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1.
1031002 31/10/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto esperanca, novo santo antonio-pi.
1031003 31/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 168,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
1031003 31/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
1031003 31/10/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.881.403-3X - Miguel alves lima R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar do municipio de novo santo antonio-pi.
1031004 31/10/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 241,85 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
1031004 31/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 1.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude.
1031004 31/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.067.253-4X - Nilton cardoso de sousa R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv, localizado na rua manoel vitorio sousa, s n, centro, novo santo antonio-pi.
1031005 31/10/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 1.985,06 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep.
1031005 31/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 186,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0.
1031005 31/10/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 71,76 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc:30292-9.
1031006 31/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.948,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-administracao.
1031006 31/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 195,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc: 37198-x.
1031006 31/10/23 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de agricultura.