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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0731001 31/07/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 21.256,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0731001 31/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.055.153-5X - Marcelo augusto viturino aragao R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventual como medico em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0731001 31/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes R$ 2.090,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0731002 31/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0731002 31/07/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0731002 31/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.762.773-9X - Ruan graco moura cardoso R$ 14.266,25 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como medico plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude.
0731002 31/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0731003 31/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0731003 31/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.845.383-1X - Kaio ramon moura cardoso R$ 34.985,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como medico em 14(quartoze) plantoes junto a secretaria municipal de saude.
0731003 31/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.475.463-3X - Maura beatriz vieira moraes R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0731004 31/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a biblioteca municipal, localizado na rua raimundo neu s n, centro, novo santo antonio-pi.
0731004 31/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.058.793-2X - Lorena ribeiro mesquita R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a esta secretaria municipal de saude.
0731004 31/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do porgrama crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0731005 31/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao.
0731005 31/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.636.603-9X - Carlos emanuel rodrigues duarte R$ 3.023,91 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista junto a secretaria municipal de saude com insalubridade de 40% referente ao mes de maio de 2024.
0731005 31/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.120.513-4X - Ana paula teixeira sousa R$ 4.597,37 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como pedagoga junto a secretaria municipal de assistencia social.
0731006 31/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.961.103-0X - Antonio aristides soares de pinho R$ 2.392,85 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a secretaria municipal de educacao.
0731006 31/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.583-8X - Maria das dores medeiros de souza R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como atendente da ubs do sao jose dos matos junto a esta secretaria municipal de saude.
0731006 31/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivenvia e fortalescimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0731007 31/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.846.303-3X - Jordania da silva araujo R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.