BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/05/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0530021 | 30/05/25 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 17.744,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito-assessores. |
0530006 | 30/05/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 33.676,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0530007 | 30/05/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0530015 | 30/05/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.730,92 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal. |
0530002 | 30/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de um imovel para funcionar a sede do conselho tutelar, localizado na rua cap. jose manoel da cruz, s n, centro, novo santo antonio. |
0530003 | 30/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.872,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0530004 | 30/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.386,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-conselho tutelar. |
0530005 | 30/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.067.253-4X - Nilton cardoso de sousa | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv e sede da secretaria municipal de assistencia social, localizado na rua cap. jose manoel da cruz, centro, novo santo antonio-pi. |
0530006 | 30/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 62,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |
0530003 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto adolescer. |
0530004 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar a biblioteca municipal , localizado na rua sao raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi. |
0530005 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao. |
0530006 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do telecentro municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0530007 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.893.233-3X - Carlos eduardo zacarias da silva | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de um imovel para funcionamento de sala de aula para educacao infantil, localizado na rua raimundo neu, sn, centro-novo santo antonio-pi. |
0530008 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 213,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
0530020 | 30/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.713,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme. |
0530001 | 30/05/25 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi. |
0530001 | 30/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.107,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0530002 | 30/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.191,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0530003 | 30/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 18.139,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio. |