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Atualizado em 30/05/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0530021 30/05/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 17.744,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito-assessores.
0530006 30/05/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 33.676,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0530007 30/05/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0530015 30/05/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.730,92 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal.
0530002 30/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de um imovel para funcionar a sede do conselho tutelar, localizado na rua cap. jose manoel da cruz, s n, centro, novo santo antonio.
0530003 30/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.872,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0530004 30/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.386,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-conselho tutelar.
0530005 30/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.067.253-4X - Nilton cardoso de sousa R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv e sede da secretaria municipal de assistencia social, localizado na rua cap. jose manoel da cruz, centro, novo santo antonio-pi.
0530006 30/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 62,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0530003 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto adolescer.
0530004 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar a biblioteca municipal , localizado na rua sao raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi.
0530005 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao.
0530006 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do telecentro municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi.
0530007 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.893.233-3X - Carlos eduardo zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de um imovel para funcionamento de sala de aula para educacao infantil, localizado na rua raimundo neu, sn, centro-novo santo antonio-pi.
0530008 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 213,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0530020 30/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.713,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme.
0530001 30/05/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi.
0530001 30/05/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 25.107,34 Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0530002 30/05/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.191,34 Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0530003 30/05/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 18.139,74 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio.