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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430006 30/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 35,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0430016 30/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.024,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a ferias concernente aos servidores do fme.
0430017 30/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.195,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme.
0430022 30/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do fme.
0430001 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 167.678,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0430002 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 28.420,84 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0430003 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.048,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pagamento de ferias concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0430004 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.103,74 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0430005 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 18.356,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0430006 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 58.215,24 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0430007 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.817,62 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0430008 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.423,76 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0430009 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 32.093,74 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0430010 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.036,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0430011 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.545,08 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0430012 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.949,17 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0430013 30/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 21.395,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0430007 30/04/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 17.642,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito-assessores.
0430004 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 187,09 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1.
0430005 30/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 48.985,65 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.