BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/04/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0430006 | 30/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 35,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
0430016 | 30/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.024,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a ferias concernente aos servidores do fme. |
0430017 | 30/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.195,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme. |
0430022 | 30/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.518,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do fme. |
0430001 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 167.678,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0430002 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 28.420,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0430003 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.048,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pagamento de ferias concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0430004 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 15.103,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0430005 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 18.356,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
0430006 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 58.215,24 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0430007 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 15.817,62 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
0430008 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.423,76 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0430009 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 32.093,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0430010 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.036,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0430011 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.545,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
0430012 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.949,17 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0430013 | 30/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 21.395,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0430007 | 30/04/25 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 17.642,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito-assessores. |
0430004 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 187,09 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1. |
0430005 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 48.985,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |