BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/12/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
---|---|---|---|---|---|
1231001 | 31/12/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 74,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |
1231002 | 31/12/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 307,46 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
1231001 | 31/12/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 180,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1 |
1231001 | 31/12/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
1230011 | 30/12/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.949,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias. |
1230012 | 30/12/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 30.489,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
1230013 | 30/12/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.423,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal. |
1230014 | 30/12/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
1230015 | 30/12/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude. |
1230001 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.438,06 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente contribuicoes previdencias patronais concernente aos servidores fundeb mag. c.e jose marcelo pessoa-infantil. |
1230002 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 6.698,68 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos- fundamental desta secretaria municipal de educacao. |
1230003 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.056,59 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb-apoio desta secretaria municipal de educacao. |
1230004 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 17.434,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao. |
1230005 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 22.850,99 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
1230006 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.028,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoal-fundamental. |
1230007 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 181.685,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoal-fundamental. |
1230008 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 16.034,28 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento do fundeb magisterio-ce jose marcelo pessoal-infantil |
1230009 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 74.429,79 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
1230010 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.458.510-0XXXX - Servcon construmaq ltda | R$ 81.300,11 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente reforma da creche tia lucia maria na zona rural do municipio de novo santo antonio.processo administrativo nº 69 2024-cpl. contrato nº 62 2024dispensa nº 19 2024. |
1230011 | 30/12/24 | 020303 - Fundeb | XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda | R$ 68.206,48 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a reforma da escola municipal baixao do alvoredo, zona rural do muncipio de novo santo antonio-pi.processo administrativo nº 68 2024-cpl. contrato nº 61 2024dispensa nº 18 2024. |