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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131001 31/01/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0131001 31/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 30,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0131001 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.729,03 Valor que se empenha p pagamento de folha de pagamento mensal fundeb- apoio.
0131001 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 116,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 10355-1.
0131001 31/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.385.483-0X - Davi de araujo nascimento R$ 494,85 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos no conserto de maquinas de costura para secretaria municipal de assistenca social.
0131002 31/01/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0131002 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas.
0131002 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 16.708,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0131002 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0131002 31/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.868.303-0X - Maria jose barbosa R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventuais em forneecimento de lanches para esta secretaria municipal de assistencia social.
0131003 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 193,88 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7.
0131003 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 24.514,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0131003 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.762.773-9X - Ruan graco moura cardoso R$ 14.266,25 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como medico plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude.
0131003 31/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 80,29 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0131004 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.040,29 Valor que se empenha p pagamento de despesas com parcelamento de inss.
0131004 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 147.871,62 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0131004 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.058.793-2X - Lorena ribeiro mesquita R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a esta secretaria municipal de saude.
0131004 31/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes R$ 2.090,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0131005 31/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0131005 31/01/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 71.124,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.