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Atualizado em 31/12/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1231001 31/12/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 74,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
1231002 31/12/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 307,46 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
1231001 31/12/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 180,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1
1231001 31/12/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
1230011 30/12/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.949,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
1230012 30/12/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 30.489,47 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
1230013 30/12/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.423,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal.
1230014 30/12/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
1230015 30/12/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
1230001 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.438,06 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente contribuicoes previdencias patronais concernente aos servidores fundeb mag. c.e jose marcelo pessoa-infantil.
1230002 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 6.698,68 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos- fundamental desta secretaria municipal de educacao.
1230003 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.056,59 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb-apoio desta secretaria municipal de educacao.
1230004 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 17.434,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao.
1230005 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 22.850,99 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio.
1230006 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.028,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoal-fundamental.
1230007 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 181.685,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoal-fundamental.
1230008 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 16.034,28 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento do fundeb magisterio-ce jose marcelo pessoal-infantil
1230009 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 74.429,79 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
1230010 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.458.510-0XXXX - Servcon construmaq ltda R$ 81.300,11 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente reforma da creche tia lucia maria na zona rural do municipio de novo santo antonio.processo administrativo nº 69 2024-cpl. contrato nº 62 2024dispensa nº 19 2024.
1230011 30/12/24 020303 - Fundeb XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda R$ 68.206,48 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a reforma da escola municipal baixao do alvoredo, zona rural do muncipio de novo santo antonio-pi.processo administrativo nº 68 2024-cpl. contrato nº 61 2024dispensa nº 18 2024.