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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0211011 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.038,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pneus para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0211012 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 5.294,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0211014 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: sec. financas.
0211015 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de contratacao de provedor de internet para esta prefeitura municipal.
0211020 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 37242-0.
0211001 11/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de saude.
0211021 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.710.183-0X - Francisco campelo da cruz R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de poda de arvores e limpeza de area externa no centro educacional jose marcelo pessoa.
0211002 11/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de saude.
0211023 11/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de administracao.
0211001 11/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para tratar de assuntos da secretaria junto a coegemas em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social.
0211002 11/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de contratacao de provedor de internet.
0211003 11/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 5.201,56 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de assistencia social.
0211004 11/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de contratacao de provedor de internet.
0211001 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.478,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0211002 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 8.884,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0211003 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0211004 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0211005 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.290,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0211006 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.255,10 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0211007 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.