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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0401011 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes tecnicas junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0401012 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 3.099,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep.
0401021 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 28.035,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de gasolina e diesel s10 para atender os interesses desta secretaria municipal.
0401003 01/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13 salario concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0401002 01/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.680.840-0XXXX - Escolar ltda R$ 4.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aqusicao de material de expediente para esta secretaria muncipal de assistencia social.
0401001 01/04/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais de fornecimento de coquetel durante evento em alusao ao dia da mulher para as maes assistidas pelo programa bolsa familia desta secretaria municipal de assistencia social.
0401007 01/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.391,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º concernente aos servidores do fme.
0401008 01/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 203,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0401009 01/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.356.040-0XXXX - Ronaldo vagner de oliveira R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aqusicao de onu 1075 glp 2.2-13kg para esta secretaria municipal de educacao.
0401010 01/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.393.790-0XXXX - Agua gran pure ltda R$ 496,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua mineral para esta secretaria municipal de educacao.
0401022 01/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.029.503-8X - Maria da cruz alves R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos de interesse desta secretaria municipal de educacao.