BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0710010 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 4.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente preestacao de servico para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de educacao. |
0710011 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 8.744,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao. |
0710012 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.400,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente preestacao de servico para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de educacao. |
0710013 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente preestacao de servico para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de educacao. |
0710014 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 7.472,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao. |
0710015 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.508.900-0XXXX - S rego de carvalho | R$ 4.676,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de 4 violoes e 100 flautas para esta secretaria municipal de educacao. |
0710016 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 24.409,56 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira. |
0710017 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.813.440-0XXXX - Tribunal de justica do estado do piaui | R$ 4.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com bloqueio judicial. |
0710018 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.031.570-0XXXX - Confederacao nacional dos municipios | R$ 836,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com a cnm- confederacao nacional dos municipios. |
0710019 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 1.700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente sevico de contrato de repasse925535 2021- operacao 1082118-59-municipio de novo santo antonio-porroga vigencia para 30 09 2025. |
0710001 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina (pi). |
0710001 | 10/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 8.503,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0710002 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para participar de evento junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
0710002 | 10/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.022.930-0XXXX - Pax teresina ltda | R$ 950,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos funerarios com fornecimento de urna popular. |
0709001 | 09/07/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
0709001 | 09/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda | R$ 20.284,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel s-10 para esta secretaria municipal de saude. |
0709001 | 09/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.884.603-2X - Darcio marcio alencar alves | R$ 3.823,19 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual no fornecimento de coquetel durante casamento comunitario. |
0709002 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para protocolar documentos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. |
0709002 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) diaria para participar de reuniao tecnica-comite municipal, regional e hospitalar do hospital do territorio carnaubas em campo maior-pi.cargo: enfermeira |
0709002 | 09/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa refrente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: orientadora social. |