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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0710010 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente preestacao de servico para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de educacao.
0710011 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 8.744,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao.
0710012 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente preestacao de servico para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de educacao.
0710013 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente preestacao de servico para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de educacao.
0710014 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.472,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao.
0710015 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.508.900-0XXXX - S rego de carvalho R$ 4.676,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de 4 violoes e 100 flautas para esta secretaria municipal de educacao.
0710016 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24.409,56 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0710017 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.813.440-0XXXX - Tribunal de justica do estado do piaui R$ 4.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com bloqueio judicial.
0710018 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.031.570-0XXXX - Confederacao nacional dos municipios R$ 836,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com a cnm- confederacao nacional dos municipios.
0710019 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 1.700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente sevico de contrato de repasse925535 2021- operacao 1082118-59-municipio de novo santo antonio-porroga vigencia para 30 09 2025.
0710001 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina (pi).
0710001 10/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 8.503,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender os interesses desta secretaria municipal.
0710002 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para participar de evento junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0710002 10/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.022.930-0XXXX - Pax teresina ltda R$ 950,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos funerarios com fornecimento de urna popular.
0709001 09/07/24 020202 - Controladoria geral XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0709001 09/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 20.284,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel s-10 para esta secretaria municipal de saude.
0709001 09/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.884.603-2X - Darcio marcio alencar alves R$ 3.823,19 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual no fornecimento de coquetel durante casamento comunitario.
0709002 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para protocolar documentos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi.
0709002 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) diaria para participar de reuniao tecnica-comite municipal, regional e hospitalar do hospital do territorio carnaubas em campo maior-pi.cargo: enfermeira
0709002 09/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa refrente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: orientadora social.