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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0213011 13/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.223.250-0XXXX - Laecio jose da cruz 02592474307 R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a edital de premiacao 001 2025.
0212001 12/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 30.621,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares para esta secretaria municipal de saude.
0212001 12/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 37242-0.
0212002 12/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 24.988,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares para esta secretaria municipal de saude.
0212002 12/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.131.413-7X - Joao paulo da conceicao ribeiro R$ 2.771,58 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de reparos e manutencao em ventiladores, bebedouros, freezers e geladeiras para secretaria municipal de educacao.
0212003 12/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 27.369,65 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares para esta secretaria municipal de saude.
0212003 12/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821.
0212004 12/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.504.190-0XXXX - Paulo s. dias da silva R$ 1.680,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de recarga cilindro de oxigenio medicinal de 1m³ para esta secretaria municipal de saude.
0212006 12/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 22.448,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais hospitalares para esta secretaria municipal de saude.
0212007 12/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 14.575,10 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0212005 12/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.873.650-0XXXX - R s martins paixao R$ 11.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de protese dentaria total e protese dentaria parcial.
0212001 12/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 3.822,66 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de assistencia social.
0212001 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0212002 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.239.293-5X - Kelvin rodon de oliveira silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0212003 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 40.850,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta camara muncicipal-folha plenario.
0212004 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.636,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a folha de pagamento concernete aos servidores desta camara municipal-folha departamento administrativo.
0212005 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.590,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores desta camara muncipal-folha comissionados.
0212006 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.450,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de fechamento 13º salario concernente aos servidores desta camara muncicipal-folha plenario.
0212007 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 113,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0212008 12/02/25 010101 - Camara municipal XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador