BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0712006 | 12/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.008,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.(previne). |
0712007 | 12/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0712008 | 12/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (01) uma diaria para particiar de reunioes junto a de advocacia em teresina-pi. cargo: prefeita. |
0712009 | 12/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma (01) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo:ouvidor municipal. |
0711001 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.732.293-8X - William pessoa de oliveira cabral | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador. |
0711001 | 11/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos e secretaria estadual de administracao em teresina-pi. |
0711001 | 11/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.156.690-0XXXX - Augustos telemedicina s c ltda | R$ 14.508,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos medicos realizados, consultas, exames de imagem e laboratoriais processo administrativo 018 2024-pregao eletronico nº 03 2024 contrato 022 2024 cpl, contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos realizados de exames medicos e laboratoriais a fim de atender as necessidades do municipio de novo santo antonio exames de atencao basica. |
0711001 | 11/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (02)duas diarias para participar de encontro junto a orgaos publicos e sasc em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social. |
0711002 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.221.363-5X - Manoel gomes fernandes | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador |
0711002 | 11/07/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de evento junto a appm em teresina (pi). |
0711002 | 11/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.156.690-0XXXX - Augustos telemedicina s c ltda | R$ 13.486,59 | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos medicos realizados, consultas exames de imagem e laboratoriais processo adm 018 2024-cpl, pregao eletronico nº 03 2024 contrato 022 2024-cpl, contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos realizados de exames medicos e laboratoriais a fim de atender as necessidades do municipio de novo santo antonio exames de atencao basica. |
0711002 | 11/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a sasc em teresina-pi. cargo: visitadora crianca feliz. |
0711003 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: vereador. |
0711003 | 11/07/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para protocolar e receber documentos junto a junta militar em teresina-pi |
0711003 | 11/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.156.690-0XXXX - Augustos telemedicina s c ltda | R$ 16.945,36 | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a servicos medicos realizados, consultas exames de imagem e laboratoriais processo adm 018 2024-cpl, pregao eletronico nº 03 2024 contrato 022 2024-cpl, contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos realizados de exames medicos e laboratoriais a fim de atender as necessidades do municipio de novo santo antonio exames de atencao basica. |
0711003 | 11/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.475.463-3X - Maura beatriz vieira moraes | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a sasc em teresina-pi. cargo: visitadora crianca feliz. |
0711004 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 81,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
0711004 | 11/07/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.749.123-1X - Josielly inglid cardozo | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reuniao junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. |
0711004 | 11/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.559.963-5X - Gleycica rainne araujo da silva | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (01) diaria para participar de reuniao da cir junto a 5º regional de saude em campo maior-pi. cargo: enfermeira |
0711004 | 11/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |