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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0809010 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.140,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0809011 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
0809011 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 5.700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de veiculos desta secretaria municpal de saude.
0809012 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0809012 09/08/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.458.510-0XXXX - Servcon construmaq ltda R$ 31.427,71 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de construcoes de intervesao de drenagem na localidade madeira cortada no municipio de novo santo antonio-pi.
0809013 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0809014 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.031.570-0XXXX - Confederacao nacional dos municipios R$ 836,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com a cnm- confederacao nacional dos municipios.
0809015 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.813.440-0XXXX - Tribunal de justica do estado do piaui R$ 4.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com bloqueio judicial.
0808001 08/08/24 010101 - Camara municipal XXX.221.363-5X - Manoel gomes fernandes R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
0808001 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0808001 08/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.859.513-0X - Thiago de area leao brito R$ 4.494,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventual como medico em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0808001 08/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.008,70 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal.
0808002 08/08/24 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0808002 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0808002 08/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.846,75 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0808002 08/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.022.930-0XXXX - Pax teresina ltda R$ 1.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos funerarios com fornecimento de urna popular.
0808003 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0808003 08/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.873.650-0XXXX - R s martins paixao R$ 11.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de protese dentaria total e protese dentaria parcial.
0808004 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.868,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0808004 08/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 7.328,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.