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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0808005 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.409,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0808005 08/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 11.671,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0808006 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 12.808,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0808007 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.129,55 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente.
0808008 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 6.872,90 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente.
0808009 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.169.453-3X - Alan david da silva araujo R$ 721,65 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos prestados eventual de locacao de tendas durante jogo de futebol sub-13 para esta secretaria municipal de esportes.
0808010 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 30.696,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal.
0808011 08/08/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 19.386,97 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.
0808012 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.016.040-0XXXX - 30.901.604 aluma marrie barbosa de sousa R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de consultoria ambiental icms eclogico para este municipio.
0808013 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.062.682-3X - Pedro ricardo rodrigues do nascimento R$ 3.206,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais como ministrante em capacitacao de curso de comunicacao digital para profissionais desta prefeitura.
0808014 08/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 8.299,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de educacao.
0808015 08/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 9.305,45 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de educacao.
0808016 08/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 6.400,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de educacao.
0808017 08/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 21.975,65 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.
0808018 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 8671-1
0808019 08/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:9785-3
0808020 08/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.430.320-0XXXX - F a lima ferro agualimpa eireli R$ 15.625,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao de bens moveis desta prefeitura municipal.
0807001 07/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para particiar de reunioes junto a orgaos publicos e appm em teresina-pi. cargo: prefeita.
0807001 07/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de julho de 2024.
0807002 07/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma (01) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a secretaria estadual de administracao em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.