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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0711005 11/07/24 010101 - Camara municipal XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos R$ 1.421,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos na elaboracao da folha de pagamento e obrigacoes assessoriais desta camara municipal.
0711005 11/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.616.563-2X - Jose francisco portela gomes R$ 618,56 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos em analises laboratoriais de larvas na agua deste municipio.
0711005 11/07/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.968.950-0XXXX - Ministerio da agricultura, pecuaria e abasteciment R$ 1.716,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao seguro safra.
0711006 11/07/24 010101 - Camara municipal XXX.753.353-4X - Francisco das chagas oliveira neto R$ 5.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos tecnicos contabeis e consultoria desta camara municipal.
0711006 11/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.169.453-3X - Alan david da silva araujo R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos prestados eventual de locacao de tendas no dia do vaqueiro para esta prefeitura.
0711006 11/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0711007 11/07/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.060,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao servidores desta camara muncipal-folha comissionados.
0711007 11/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.792.153-3X - Reginaldo dias da silva R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a(01) uma diaria para participacao de treinamento junto a orgaos publicos e secretaria estadual de educacao em teresina-pi. cargo: professor de musica.
0711007 11/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar da reuniao da cir junto a 5° coordenacao regional em campo maior-pi. cargo: sec. municipal de saude.
0711008 11/07/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 25.846,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta camara muncicipal-folha plenario.
0711008 11/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0711009 11/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0711010 11/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 23,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0710003 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3.063,77 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0710004 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 12.998,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com parcelamento rfb-prev-parc60.
0710005 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 26,31 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 13704-9.
0710006 10/07/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa R$ 6.598,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.
0710007 10/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda R$ 4.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio, objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9452 97, de 20 03 97.
0710008 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.810,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao.
0710009 10/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.404,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao.