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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0401017 01/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.560,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0401018 01/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta secretaria municipal de educacao.
0401019 01/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 8.269,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0401020 01/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.750.650-0XXXX - Vicente reis-sociedade individual de advocacia R$ 7.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica para esta secretaria municipal de administracao.
0401001 01/04/25 020303 - Fundeb XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda R$ 5.693,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultoria eduacional para a secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais, envolvendo formacao e projetos educacionais.
0401002 01/04/25 020303 - Fundeb XXX.603.800-0XXXX - Thiago do r. lima R$ 19.425,92 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descumpinizacao de ambientes internos e externos para esta secretaria municipal de educacao. contrato: nº 31 2024-cpl processo adm. nº 76 2023.
0401003 01/04/25 020303 - Fundeb XXX.603.800-0XXXX - Thiago do r. lima R$ 20.240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descumpinizacao de ambientes internos e externos para esta secretaria municipal de educacao. contrato: nº 31 2024-cpl processo adm. nº 76 2023.
0401004 01/04/25 020303 - Fundeb XXX.603.800-0XXXX - Thiago do r. lima R$ 23.629,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descumpinizacao de ambientes internos e externos para esta secretaria municipal de educacao. contrato: nº 31 2024-cpl processo adm. nº 76 2023.
0401005 01/04/25 020303 - Fundeb XXX.603.800-0XXXX - Thiago do r. lima R$ 16.520,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descumpinizacao de ambientes internos e externos para esta secretaria municipal de educacao. contrato: nº 31 2024-cpl processo adm. nº 76 2023.
0401006 01/04/25 020303 - Fundeb XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda R$ 306,31 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultoria eduacional para a secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais, envolvendo formacao e projetos educacionais.
0401001 01/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.757,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13° salario concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-adm.
0401002 01/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.356.040-0XXXX - Ronaldo vagner de oliveira R$ 642,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua mineral 20 l e onu 1075 glp 13kg para esta secretaria.
0401004 01/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.419,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0401005 01/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.034.103-7X - Leonardo vieira gomes R$ 3.942,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventual como medico em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0401001 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia e responsabilidade tecnica.
0401002 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
0401003 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.933,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario-secretaria municipal de administracao.
0401004 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda me R$ 7.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria tecnica administrativa especializada nas areas de licitacoes e contratos, implementacao e acompanhamento tecnico processual em contratacoes publicas eletronicas para atender as necessidades da prefeitura municipal de novo santo antonio-pi. processo: 003 2025-ing cpl 01 2025.
0401005 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0401006 01/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.356.040-0XXXX - Ronaldo vagner de oliveira R$ 1.259,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de glp 13kg e agua mineral para esta prefeitura municipal.