BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0711005 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos | R$ 1.421,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos na elaboracao da folha de pagamento e obrigacoes assessoriais desta camara municipal. |
0711005 | 11/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.616.563-2X - Jose francisco portela gomes | R$ 618,56 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos em analises laboratoriais de larvas na agua deste municipio. |
0711005 | 11/07/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.968.950-0XXXX - Ministerio da agricultura, pecuaria e abasteciment | R$ 1.716,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao seguro safra. |
0711006 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.753.353-4X - Francisco das chagas oliveira neto | R$ 5.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos tecnicos contabeis e consultoria desta camara municipal. |
0711006 | 11/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.169.453-3X - Alan david da silva araujo | R$ 1.546,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos prestados eventual de locacao de tendas no dia do vaqueiro para esta prefeitura. |
0711006 | 11/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |
0711007 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.060,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao servidores desta camara muncipal-folha comissionados. |
0711007 | 11/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.792.153-3X - Reginaldo dias da silva | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a(01) uma diaria para participacao de treinamento junto a orgaos publicos e secretaria estadual de educacao em teresina-pi. cargo: professor de musica. |
0711007 | 11/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar da reuniao da cir junto a 5° coordenacao regional em campo maior-pi. cargo: sec. municipal de saude. |
0711008 | 11/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.846,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta camara muncicipal-folha plenario. |
0711008 | 11/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0711009 | 11/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x. |
0711010 | 11/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0710003 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3.063,77 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0710004 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 12.998,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com parcelamento rfb-prev-parc60. |
0710005 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 26,31 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 13704-9. |
0710006 | 10/07/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa | R$ 6.598,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal. |
0710007 | 10/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda | R$ 4.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio, objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9452 97, de 20 03 97. |
0710008 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.810,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao. |
0710009 | 10/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 6.404,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para esta secretaria municipal de educacao. |