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Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701008 | 01/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda | R$ 15.821,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal. |
| 0701009 | 01/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda | R$ 26.030,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal. |
| 0701010 | 01/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |