BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0702009 | 02/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:9785-3 |
0702010 | 02/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 8671-1 |
0702011 | 02/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9486-2 |
0702012 | 02/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9313-0 |
0702013 | 02/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente:283145 |
0702014 | 02/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 10,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0702015 | 02/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x. |
0702016 | 02/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0701001 | 01/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.937.110-0XXXX - Aldineide araujo cavalcante | R$ 3.217,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta camara municipal. |
0701001 | 01/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. |
0701001 | 01/07/24 | 020303 - Fundeb | XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli | R$ 12.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de veiculo tipo pick-up 4 portas, tracao 4x4 e locacao de veiculo tipo automovel passeio 4 portas. |
0701001 | 01/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo | R$ 240,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de capacitacao junto a sasc em teresina-pi. |
0701002 | 01/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.937.110-0XXXX - Aldineide araujo cavalcante | R$ 2.450,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para esta camara municipal. |
0701002 | 01/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.792.153-3X - Reginaldo dias da silva | R$ 1.612,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professor de musica junto a secretaria municipal de educacao. |
0701002 | 01/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli | R$ 3.400,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de veiculo tipo automovel de passeio, 4 portas para esta secretaria municpal de assistencia social. |
0701003 | 01/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda | R$ 172,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua gran pure de 20 litros. |
0701004 | 01/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.007.390-0XXXX - Rio neves locacao, servicos e construcoes eireli | R$ 24.522,46 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos urbanos (rsu) e limpeza publlica, no municipio de novo santo antonio-pi, no mes de abril 2024, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº051 2021 e tp nº 01 2021. |
0701005 | 01/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 141,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
0701006 | 01/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 35,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0701007 | 01/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda | R$ 28.150,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal. |