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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0702009 02/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:9785-3
0702010 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 8671-1
0702011 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9486-2
0702012 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9313-0
0702013 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente:283145
0702014 02/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 10,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0702015 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0702016 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 23,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0701001 01/07/24 010101 - Camara municipal XXX.937.110-0XXXX - Aldineide araujo cavalcante R$ 3.217,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta camara municipal.
0701001 01/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi.
0701001 01/07/24 020303 - Fundeb XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 12.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de veiculo tipo pick-up 4 portas, tracao 4x4 e locacao de veiculo tipo automovel passeio 4 portas.
0701001 01/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de capacitacao junto a sasc em teresina-pi.
0701002 01/07/24 010101 - Camara municipal XXX.937.110-0XXXX - Aldineide araujo cavalcante R$ 2.450,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para esta camara municipal.
0701002 01/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.792.153-3X - Reginaldo dias da silva R$ 1.612,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professor de musica junto a secretaria municipal de educacao.
0701002 01/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 3.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de veiculo tipo automovel de passeio, 4 portas para esta secretaria municpal de assistencia social.
0701003 01/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda R$ 172,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua gran pure de 20 litros.
0701004 01/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.007.390-0XXXX - Rio neves locacao, servicos e construcoes eireli R$ 24.522,46 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos urbanos (rsu) e limpeza publlica, no municipio de novo santo antonio-pi, no mes de abril 2024, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº051 2021 e tp nº 01 2021.
0701005 01/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 141,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0701006 01/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 35,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0701007 01/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 28.150,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.