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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0204014 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifa bancaria da conta 1088-x.
0204015 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 283145-7.
0204016 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.359.260-0XXXX - Departamento estadual de transito R$ 218,04 Valor que se empenha p pagamento de taxas do detran. placa: slv5h18; renavam: 01392976976; marca modelo: agrale a 10000 p8.
0204017 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.359.260-0XXXX - Departamento estadual de transito R$ 23,70 Valor que se empenha p pagamento de taxas do detran. placa: slv5h18; renavam: 01392976976; marca modelo: agrale a 10000 p8.
0204018 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.443.910-0XXXX - Ideolog ideologia digital ltda R$ 268,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a certificado digital.
0203016 03/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.805.973-9X - Silverlene marques de sousa R$ 2.603,98 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas junto a secretaria municipal de saude.
0203017 03/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.946.823-6X - Alisson romulo de brito soares R$ 5.257,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da uom-unidade odontologica movel junto a secretaria municpal de saude.
0203018 03/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0203023 03/02/25 020202 - Controladoria geral XXX.946.613-6X - Clarice vieira da silva R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora
0203001 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.094.683-0X - Joao da cruz de oliveira R$ 450,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (03) diarias para participar de formacao junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0203002 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.353.433-1X - Hercules pessoa da silva R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel localizado na rua cap. jose manoel da cruz para funcionamento do espaco para desenvolvimento das acoes do projeto adolescer.
0203003 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar a biblioteca municipal , localizado na rua sao raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi.
0203004 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao.
0203005 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.028.203-4X - Fabio junior ferreira do nascimento R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
0203006 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.169.453-3X - Alan david da silva araujo R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas do telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0203007 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.046.893-6X - Maura janes araujo dos santos R$ 4.597,37 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
0203008 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do telecentro municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi.
0203009 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.976.933-8X - Paulo natanael sousa sales R$ 618,56 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como ministrante na palestra como o tema saude mental e educacao emocional , durante a jornada pedagogica 2025.
0203041 03/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0203001 03/02/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.120.513-4X - Ana paula teixeira sousa R$ 4.597,37 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como pedagoga junto a secretaria municipal de assistencia social.