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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0703008 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 11.955,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal.
0703009 03/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 9.039,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal.
0703009 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 8.001,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material para realizar manutencao em predio desta secretaria municipal.
0702001 02/07/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: tesoureiro.
0702001 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos de interesses desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0702001 02/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 30.249,05 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de combustivel comun (diesel s500, diesel s10 e gasolina).
0702001 02/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.079.193-3X - Francisca vieira da silva R$ 1.701,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de roupas para festival junino para as criancas assistidas pelos programas da assistencia social.
0702002 02/07/24 010101 - Camara municipal XXX.200.653-0X - Ulisses rodrigues pereira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: secretario.
0702002 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.126.308-4X - Gilvan neco de abreu R$ 4.769,85 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais de borracharia e soldagem para a prefeitura municipal.
0702002 02/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.951.203-7X - Gleiciane lucena paz brasil R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria da execucao da plenaria, palestra magna com apresentacao sobre o tema: divisao dos eixos tematicos, orientacao nos grupos, elaboracao do relatorio final, cadastro das propostas e dos delegados eleitos no forms.
0702003 02/07/24 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: presidente da camara.
0702003 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a appm e ogaos publicos em teresina-pi. cargo: prefeita.
0702003 02/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 8.740,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de autopecas para manutencao de veiculos desta secretaria muncipal de saude.
0702004 02/07/24 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto escritorio de advocacia em teresina- pi. cargo: vereador.
0702004 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos e appm em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0702004 02/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0702005 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 16.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de combustivel diesel s500.
0702006 02/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 35.316,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina. para atender os interesses desta secretaria municipal.
0702007 02/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.376.450-0XXXX - Pintos ltda R$ 4.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de colchao esp new dover para atedenr os interesses desta secretaria municipal.
0702008 02/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 80,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.