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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0213005 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.548.183-2X - Jose airton araujo de matos R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao e conserto de bombas eletricas acv e quadro de pocos tubulares neste municipio.
0213001 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.318,18 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0213006 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.154.803-7X - Alisson gabriel lima de andrade R$ 6.624,46 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado eventual de limpeza de area externa, recolhimento do entulho e reparos hidraulicos em logradouro publico para esta prefeitura municipal.
0213002 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de janeiro de 2025.
0213007 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 48,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0213003 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213009 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 42322-x.
0213004 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.428.203-6X - Ediane de macedo viana soares R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213010 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 37242-0.
0213005 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213006 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213007 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213008 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.784.553-6X - Gracielle vieira de almeida R$ 2.318,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213009 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213010 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.124.593-7X - Thais alves da rocha R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213011 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.927.693-2X - Carine da cruz silva R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de janeiro de 2025.
0213012 13/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.053,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0213001 13/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.605.863-5X - Antonio alves do vale R$ 3.498,25 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servico eventual de manutencao e reparos hidraulicos na unidade escolar joao de matos.
0213008 13/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0213003 13/02/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (01) uma diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: secretario agricultura.