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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0809001 09/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.327.518-8X - Flavio lucas de oliveira R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como ministrante na formacao do sistema sipia com membros do conselho tutelar titulares.
0809002 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 22.623,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0809002 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de reuniao da cir junto a 5° coordenacao regional de saude em campo maior-pi. cargo: sec. municipal de saude.
0809002 09/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.120.513-4X - Ana paula teixeira sousa R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para participar de formacao presencial para atores do pnae em castelo do piaui. cargo: pedagoga.
0809003 09/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.749.123-1X - Josielly inglid cardozo R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a junta militar em teresina-pi. cargo: assistente da junta militar.
0809003 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1
0809003 09/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 3.001,83 Valor que se empenha p pagamento de despesa com aquisicao de combustivel comun para atender os interesses desta secretaria municipal.
0809004 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.966.450-0XXXX - Imprensa nacional R$ 194,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a imprensa nacional.
0809004 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.020,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0809005 09/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com uma diaria para participar de formacao presencial para atores do pnae em castelo do piaui-pi. cargo: nutricionista.
0809005 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 176,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0809006 09/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.300.318-9X - Euzilene campelo da cruz R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de formacao presencial para atores do pnae em castelo do piaui-pi. cargo: professora
0809006 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.368,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0809007 09/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 10.006,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal.
0809007 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.505,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0809008 09/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 5.000,86 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de diesel s-10 para esta secretaria municipal.
0809008 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.479,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0809009 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 6.304,24 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0809009 09/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0809010 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 13.057,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com parcelamento rfb-prev-parc60.