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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0715007 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 1.172,57 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
| 0715008 | 15/07/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.204.953-6X - Pedro francisco da silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina. |
| 0715009 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 02 (duas) diaria para participar de reunioes tecnicas junto a orgaos publicos a appm em teresina. |
| 0715010 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
| 0715011 | 15/07/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda | R$ 53.480,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a primeira medicao dos servicos de execucao de drenagem nas localidades santa fe e cachoeirinha, que gerou o contrato n° 066 2023, processo de dispensa n° 026 2023 e processo administrativo n° 076 2023. |
| 0715012 | 15/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 58,28 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a energia eletrica. |
| 0715013 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
| 0712001 | 12/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
| 0712001 | 12/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 489,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal .(previne). |
| 0712001 | 12/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.927.703-3X - Maria rita moreira gomes | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: assessora de secretaria. |
| 0712001 | 12/07/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. agricultura. |
| 0712002 | 12/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.676,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus)contrato prestacao de servico.(previne). |
| 0712002 | 12/07/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.369.613-7X - Marcio soares silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. |
| 0712003 | 12/07/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.749.123-1X - Josielly inglid cardozo | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a junta militar em teresina-pi. |
| 0712003 | 12/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.108,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos agentes comunitarios de saude(previne). |
| 0712004 | 12/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.412.533-5X - Maria daniela da cruz | R$ 1.393,81 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de vestimentas para apresentacao nas festividades juninas escolar joao de matos. |
| 0712004 | 12/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.004,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus) secretaria municipal de saude.(previne). |
| 0712005 | 12/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.412.533-5X - Maria daniela da cruz | R$ 2.975,12 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de vestimentas para apresentacao nas festividades juninas escolar do centro educacional jose marcelo pessoa.. |
| 0712005 | 12/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 551,10 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal .(previne). |
| 0712006 | 12/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |