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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0402016 02/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de organizacao e ornamentacaodo encontro da jornada pedagogica para esta prefeitura municipal.
0402017 02/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0402001 02/04/25 020303 - Fundeb XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 15.312,76 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de veiculo tipo pick-up e automovel de passeio 4 portas para esta prefeitura municipal.
0402001 02/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.253.923-4X - Ranieri aparecida pereira de santana R$ 1.649,48 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventual como medica em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0402002 02/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a plantao em folha concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0402003 02/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.956.413-2X - Aldineide araujo cavalcante R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes junto ao cosems em teresina-pi. cargo: sec. mun. de saude.
0402004 02/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.468.873-4X - Ana regina de sousa R$ 1.778,35 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem completa para profissionais da equipe tecnica e medicos para multirao de consultas oftalmologicas realizadas no centro adminiistrativo para esta secretaria municipal de saude.
0402019 02/04/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos e appm em teresina-pi. cargo: prefeita.
0402001 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.204.133-1X - Amanda clarisse da silva R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: auxiliar de servicos diversos-dmae.
0402002 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia).
0402005 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.239.700-0XXXX - Revita engenharia s a R$ 1.996,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de varricao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de residuo domiciliares.
0402006 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.239.700-0XXXX - Revita engenharia s a R$ 2.314,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de varricao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de residuo domiciliares.
0402007 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.239.700-0XXXX - Revita engenharia s a R$ 2.158,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de varricao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de residuo domiciliares.
0402008 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 38,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0402009 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 1.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (aviso de licitacao pe nº 09 2025 e 05 2025) envio de publicacao ao jornal (aviso de licitacao pe nº 09 2025) para esta prefeitura municipal.
0402010 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.095.330-0XXXX - Np planejamento e sistemas ltda R$ 8.620,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de consultoria e elaboracao de estudos tecnicos especializados de engenharia civil, planejamento estrategico e tecnologico, operacionalizacao de plataformas digitais com vistas a atender as demandas tecnicas e operacionais da prefeitura de novo santo antonio-pi e suas secretarias. contrato: nº 010 2025 cpupmsi. inexigibilidade 006 2025-ing cpl.
0402018 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifa bancaria da conta 1088-x.
0402020 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 750,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (extrato de contrato nº 14 2025) para esta prefeitura municipal.
0402021 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 283145-7.
0402022 02/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifa bancaria da conta: 9486-2.