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Atualizado em 31/01/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0128001 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao no culto em acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade.
0128002 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.603-2X - Darcio marcio alencar alves R$ 5.905,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual na confeccao dos bolos distribuidos nas festividades em alusao ao aniversario da cidade.
0128003 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.219.620-0XXXX - Associacao piauiense dos municipios R$ 2.895,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a associacao piauiense dos municipios- appm.
0128004 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 3.717,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de coquetel de frutas durante 2ª corrida da emancipacao no aniversario da cidade.
0128005 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.950.673-2X - Antonio luiz cardoso R$ 2.164,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servico eventual de cobertura fotografica em alusao ao aniversario da cidade.
0128006 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 5.185,61 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de coquetel no culto em acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade.
0128007 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6.
0128008 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0128009 28/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9313-0.
0127001 27/01/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.122.800-0XXXX - Joel dias quaresma 88383385234 R$ 3.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a palestra educacional para esta secretaria municipal de educacao.
0127002 27/01/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0127003 27/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 69,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0.
0127004 27/01/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 69,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4.
0124001 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de dezembro de 2024.
0124002 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de dezembro de 2024.
0124003 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024.
0124004 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024.
0124005 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024.
0124006 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024.
0124007 24/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024.