BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131019 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.810.533-0X - Irismar inacio de moura | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como vigia junto a secretaria municipal de saude. |
0131019 | 31/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.827,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |
0131020 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte. |
0131020 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sevicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0131021 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me | R$ 4.685,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de folha de pagamento de servidores e agentes politicos, bem como as guias de recolhimento de encargos sociais. |
0131021 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sevicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0131022 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me | R$ 16.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal. |
0131022 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.194.043-0X - Janile gabriele de carvalho lima morais | R$ 5.950,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psiquiatra junto a secretaria municipal de saude. |
0131023 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.275.543-4X - Eduardo marques fonseca sindo | R$ 4.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de advogado para auxiliar em pareceres tributarios e fiscalizacao de iss de empresas prestadoras de servicos junto a secretaria municiapl de administracao. |
0131023 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.369.443-8X - Daniel alves cabral | R$ 1.650,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0131024 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia. |
0131024 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem junto a secretaria municipal de saude. |
0131025 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.415,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia. |
0131025 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como farmaceutico junto a secretaria municipal de saude. |
0131026 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.924.433-0X - Jose marcelo da silva | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de eletricista junto a secretaria municipal de administracao. |
0131026 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos | R$ 2.296,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sservicos como enfermeiro plantonista em (06) seis plantoes junto a secretaria municipal de saude. |
0131027 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.003.773-3X - Marcelo cardoso lima | R$ 1.495,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de maquinas junto a secretaria municipal de administracao. |
0131027 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0131028 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.950.673-2X - Antonio luiz cardoso | R$ 1.860,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de filmagem e fotografia junto a secretaria municipal de administracao. |
0131028 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante | R$ 2.296,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |