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Atualizado em 31/10/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1030004 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
1030004 30/10/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 159.109,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio c.e jose marcelo pessoa-fundamental.
1030004 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.415,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
1030004 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa R$ 1.420,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030005 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.846.303-3X - Jordania da silva araujo R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
1030005 30/10/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 71.124,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-unidade escolar joao de matos-fundamental.
1030005 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.751,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-comissionados.
1030005 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030006 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.152.583-4X - Iraneide vieira da rocha R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche na zona rural junto a secretaria municipal de educacao.
1030006 30/10/23 020303 - Fundeb XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com consultoria educacional para secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais envolvendo formacao e projetos educacionais.
1030006 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 22.482,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-administracao.
1030006 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030007 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.893.643-5X - Antonio marcos de sousa R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitor de ensino na zona rural junto a secretaria municipal de educacao.
1030007 30/10/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 19.066,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo.
1030007 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1.
1030007 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.541.433-8X - Maria janaira soares R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030008 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.054.237-3X - Arlete arlene de jesus pereira R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao
1030008 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
1030008 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.651.233-6X - Jose marinho batista R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutor de capoeira do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030009 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.214.763-7X - Francisca flaviany facanha costa R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.