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Atualizado em 28/02/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0228082 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como gerente de recursos humanos junto a secretaria municipal de administracao. |
0228083 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.484.643-5X - Guilherme da silva oliveira | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi. |
0228084 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.889.113-5X - Francisco das chagas cardoso | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio para veterinaria a servico do senar, rua tia maria dulce, s n, casa c, centro, novo santo antonio-pi. |
0228085 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.225.593-8X - Manoel rodrigues de oliveira | R$ 1.518,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente de correicao animal junto a secretaria municipal de administracao. |
0228086 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.953.763-7X - Rosana pereira da silva | R$ 2.375,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como analista de sistemas junto a secretaria municipal de administracao. |
0228090 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 8671-1. |
0228091 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 25.011,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500 para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0228092 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 10,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 1024-3. |
0228002 | 28/02/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra | R$ 2.164,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicoos de psicologa do nasf-nucleo de apoio a saude da familia junto a secretaria muncipal de saude. |
0228093 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.567.253-0X - Joao paulo rodrigues lopes | R$ 1.570,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos como auxiliar administrativo junto a agencia dos correios. |
0228003 | 28/02/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.946.823-6X - Alisson romulo de brito soares | R$ 5.257,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da uom-unidade odontologica movel junto a secretaria municpal de saude. |
0228094 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.124.593-7X - Thais alves da rocha | R$ 1.518,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0228004 | 28/02/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.883,15 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias. |
0228095 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 4.147,41 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0228005 | 28/02/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 34.561,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0228096 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2. |
0228006 | 28/02/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.595,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal. |
0228097 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 8,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145. |
0228007 | 28/02/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0228103 | 28/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.264,15 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com rfb-pagamento darf rfb. |