BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228082 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes R$ 3.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como gerente de recursos humanos junto a secretaria municipal de administracao.
0228083 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.484.643-5X - Guilherme da silva oliveira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, sn, centro, novo santo antonio-pi.
0228084 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.889.113-5X - Francisco das chagas cardoso R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio para veterinaria a servico do senar, rua tia maria dulce, s n, casa c, centro, novo santo antonio-pi.
0228085 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.225.593-8X - Manoel rodrigues de oliveira R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente de correicao animal junto a secretaria municipal de administracao.
0228086 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.953.763-7X - Rosana pereira da silva R$ 2.375,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como analista de sistemas junto a secretaria municipal de administracao.
0228090 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 8671-1.
0228091 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 25.011,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500 para atender os interesses desta secretaria municipal.
0228092 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 10,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 1024-3.
0228002 28/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 2.164,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicoos de psicologa do nasf-nucleo de apoio a saude da familia junto a secretaria muncipal de saude.
0228093 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.567.253-0X - Joao paulo rodrigues lopes R$ 1.570,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos como auxiliar administrativo junto a agencia dos correios.
0228003 28/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.946.823-6X - Alisson romulo de brito soares R$ 5.257,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da uom-unidade odontologica movel junto a secretaria municpal de saude.
0228094 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.124.593-7X - Thais alves da rocha R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0228004 28/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.883,15 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
0228095 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4.147,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0228005 28/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 34.561,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0228096 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
0228006 28/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.595,73 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal.
0228097 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 8,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
0228007 28/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0228103 28/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.264,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com rfb-pagamento darf rfb.