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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0531009 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.234.443-3X - Antonia beatriz de sousa araujo R$ 3.823,19 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como gerente de saude junto a secretaria municipal de saude.
0531010 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da prefeitura localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n centro novo santo antonio.
0531010 31/05/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.212,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0531010 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio- pi.
0531011 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.101.543-5X - Agenil rocha de oliveira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, s n, centro, novo santo antonio.
0531011 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 2.296,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0531012 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi.
0529001 29/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4.176,17 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0529001 29/05/24 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 52.325,88 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de mobilia em geral para esta secretaria municipal.
0529001 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0529001 29/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.120.513-4X - Ana paula teixeira sousa R$ 4.597,37 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como pedagoga junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529002 29/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 83,55 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0529002 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.402.673-1X - Ethienny de jesus correa santos R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa do nasf- nucleo de apoio a saude da familia junto a secretaria municipal de saude.
0529002 29/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.613.963-6X - Mailonny oliveira ramos R$ 1.612,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutora de danca do scfv- servico de convivencia e fortalescimento de vincola familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529003 29/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 7,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
0529003 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.805.973-9X - Silverlene marques de sousa R$ 2.616,31 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas junto a secretaria municipal de saude.
0529003 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.093-3X - Rogeria pereira da cruz ramos R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutora de capoeira do scfv-servico de convivencia e fortalescimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529004 29/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
0529004 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.253.483-6X - Daniele cavalcante de araujo R$ 4.629,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta responsavel tecnico junto a secretaria municpal de saude.
0529004 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivenciae fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.