BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/03/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0331022 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.369.443-8X - Daniel alves cabral | R$ 1.650,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnico de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0331023 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.152.583-4X - Iraneide vieira da rocha | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche na zona rural junto a secretaria municipal de educacao. |
0331023 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio. |
0331024 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.069.943-4X - Ernandes soares araujo | R$ 3.845,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventuais como psicopedagogo junto a secretaria municipal de educacao. |
0331024 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0331025 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.220.058-5X - Geycilandia de carvalho oliveira | R$ 3.845,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao. |
0331025 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude. |
0331026 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.902.883-7X - Eduardo gomes pereira | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de imovel para funcionar o telecentro, localizado na rua manoel vitorio de sousa s n, novo santo antonio. |
0331026 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira | R$ 1.312,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0331027 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.728.473-0X - Valdenoura mendes de oliveira | R$ 3.845,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental maior junto a secretaria municipal de educacao. |
0331027 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1 |
0331028 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva | R$ 2.100,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como nutricionista junto a secretaria municipal de educacao. |
0331028 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.416,90 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0331029 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.028.203-4X - Fabio junior ferreira do nascimento | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao. |
0331029 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.739,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0331030 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.524,29 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0331030 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 24.406,81 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0331031 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
0331031 | 31/03/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.864,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento. |
0331032 | 31/03/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.228.493-1X - Loana ravena luz do nascimento | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao. |