BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/10/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
---|---|---|---|---|---|
1030004 | 30/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
1030004 | 30/10/23 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 159.109,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio c.e jose marcelo pessoa-fundamental. |
1030004 | 30/10/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.415,12 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
1030004 | 30/10/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa | R$ 1.420,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
1030005 | 30/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.846.303-3X - Jordania da silva araujo | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
1030005 | 30/10/23 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 71.124,15 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-unidade escolar joao de matos-fundamental. |
1030005 | 30/10/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.751,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-comissionados. |
1030005 | 30/10/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
1030006 | 30/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.152.583-4X - Iraneide vieira da rocha | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche na zona rural junto a secretaria municipal de educacao. |
1030006 | 30/10/23 | 020303 - Fundeb | XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com consultoria educacional para secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais envolvendo formacao e projetos educacionais. |
1030006 | 30/10/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 22.482,96 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-administracao. |
1030006 | 30/10/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra | R$ 2.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social. |
1030007 | 30/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.893.643-5X - Antonio marcos de sousa | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitor de ensino na zona rural junto a secretaria municipal de educacao. |
1030007 | 30/10/23 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 19.066,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo. |
1030007 | 30/10/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1. |
1030007 | 30/10/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.541.433-8X - Maria janaira soares | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
1030008 | 30/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.054.237-3X - Arlete arlene de jesus pereira | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao |
1030008 | 30/10/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
1030008 | 30/10/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.651.233-6X - Jose marinho batista | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutor de capoeira do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
1030009 | 30/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.214.763-7X - Francisca flaviany facanha costa | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |