BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0128001 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 3.193,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao no culto em acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade. |
0128002 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.603-2X - Darcio marcio alencar alves | R$ 5.905,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual na confeccao dos bolos distribuidos nas festividades em alusao ao aniversario da cidade. |
0128003 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.219.620-0XXXX - Associacao piauiense dos municipios | R$ 2.895,41 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a associacao piauiense dos municipios- appm. |
0128004 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 3.717,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de coquetel de frutas durante 2ª corrida da emancipacao no aniversario da cidade. |
0128005 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.950.673-2X - Antonio luiz cardoso | R$ 2.164,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servico eventual de cobertura fotografica em alusao ao aniversario da cidade. |
0128006 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 5.185,61 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de coquetel no culto em acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade. |
0128007 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6. |
0128008 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7. |
0128009 | 28/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9313-0. |
0127001 | 27/01/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.122.800-0XXXX - Joel dias quaresma 88383385234 | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a palestra educacional para esta secretaria municipal de educacao. |
0127002 | 27/01/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8. |
0127003 | 27/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 69,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0. |
0127004 | 27/01/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 69,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4. |
0124001 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de dezembro de 2024. |
0124002 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de dezembro de 2024. |
0124003 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024. |
0124004 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024. |
0124005 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024. |
0124006 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024. |
0124007 | 24/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso-mes de dezembro de 2024. |