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Atualizado em 31/03/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0331022 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.369.443-8X - Daniel alves cabral R$ 1.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnico de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0331023 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.152.583-4X - Iraneide vieira da rocha R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche na zona rural junto a secretaria municipal de educacao.
0331023 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio.
0331024 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.069.943-4X - Ernandes soares araujo R$ 3.845,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventuais como psicopedagogo junto a secretaria municipal de educacao.
0331024 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0331025 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.220.058-5X - Geycilandia de carvalho oliveira R$ 3.845,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
0331025 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0331026 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.902.883-7X - Eduardo gomes pereira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de imovel para funcionar o telecentro, localizado na rua manoel vitorio de sousa s n, novo santo antonio.
0331026 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira R$ 1.312,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0331027 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.728.473-0X - Valdenoura mendes de oliveira R$ 3.845,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental maior junto a secretaria municipal de educacao.
0331027 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1
0331028 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como nutricionista junto a secretaria municipal de educacao.
0331028 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.416,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0331029 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.028.203-4X - Fabio junior ferreira do nascimento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
0331029 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.739,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0331030 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.524,29 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0331030 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 24.406,81 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0331031 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0331031 31/03/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.864,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0331032 31/03/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.228.493-1X - Loana ravena luz do nascimento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.