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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0830030 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da prefeitura localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n centro novo santo antonio.
0830031 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi.
0830032 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.101.543-5X - Agenil rocha de oliveira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, s n, centro, novo santo antonio.
0830033 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi.
0830034 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.158,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com parcelamento rfb-prev-parc60.
0830035 30/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.624.200-0XXXX - Kelveny halisson fontenele de andrade eireli R$ 12.500,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria e consultoria tecnica em gestao publica, nas areas de processos admnistrativos, contratos e engenharia para a administracao municipal.processo inex: 001 2023contrato: 001 2023.
0829001 29/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0829002 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0829002 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 2.296,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0829002 29/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.475.463-3X - Maura beatriz vieira moraes R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0829003 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0829003 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0829003 29/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do porgrama crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0829004 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0829004 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.588.513-2X - Idario pessoa cabral R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude.
0829004 29/08/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes R$ 2.090,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0829005 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0829005 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.810.533-0X - Irismar inacio de moura R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como vigia junto a secretaria municipal de saude.
0829005 29/08/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.093-3X - Rogeria pereira da cruz ramos R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutora de capoeira do scfv-servico de convivencia e fortalescimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0829006 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.961.103-0X - Antonio aristides soares de pinho R$ 2.392,85 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a secretaria municipal de educacao.