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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/04/2025
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0429001 | 29/04/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda | R$ 2.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal. |
| 0429001 | 29/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.956.413-2X - Aldineide araujo cavalcante | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes junto ao sesapi em teresina-pi. cargo: sec. mun. de saude. |
| 0429001 | 29/04/25 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.564.743-6X - Rai mesquita ribeiro | R$ 1.668,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a otimizacao das atividades desenvolvidas com criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos desta secretaria municipal de assistencia social. |
| 0429001 | 29/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 100,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
| 0429002 | 29/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes tecnicas junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: chefe de gabinete. |
| 0429011 | 29/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli | R$ 1.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (aviso licitacao pe 012 2025) e envio de publicacao ao jornal (aviso de licitacao pe nº 012 2025) para esta prefeitura municipal. |
| 0429012 | 29/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.118,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha mensal-secretaria municipal de administracao. |
| 0428002 | 28/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.393.790-0XXXX - Agua gran pure ltda | R$ 456,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua mineral para esta secretaria municipal de educacao. |
| 0428003 | 28/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
| 0428001 | 28/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda | R$ 6.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultoria educacional para a secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais, envolvendo formacao e projetos educacionais. |
| 0428002 | 28/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 2.003,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente. |
| 0428003 | 28/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 10.049,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente. |
| 0428004 | 28/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 9.739,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente. |
| 0428005 | 28/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 8.495,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente. |
| 0428001 | 28/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 129,37 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
| 0428004 | 28/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra | R$ 100,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de encontro junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: recepcionista |
| 0428006 | 28/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.486.763-8X - Marcos paulino moura | R$ 2.492,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na digitalizacao de processos para prefeitura. |
| 0428005 | 28/04/25 | 020202 - Controladoria geral | XXX.946.613-6X - Clarice vieira da silva | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora |
| 0425001 | 25/04/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.472.490-0XXXX - Us import ltda | R$ 2.802,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material permanente (mesa de som soundvoice ms12.4 12c 4 eux, conector dlk xlr e microfone de mesa soundvoice mm110) para esta camara municipal. |
| 0425001 | 25/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.288.153-0X - Dayane cavalcante alves | R$ 1.855,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual como medica em plantao emergencial para secretaria municipal de saude. |