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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0204002 04/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.831.110-0XXXX - Marcos maciel batista de sousa eireli R$ 466,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de produtos destinados a uso em atendimento de fisioterapia para esta secretaria municipal de educacao.
0204001 04/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar de reunioes da secretaria junto ao sasc em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social.
0204002 04/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 4.215,66 Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de veiculo tipo automovel de passeio, 4 portas para esta secretaria municpal de assistencia social.
0204011 04/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 18,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0204001 04/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0204003 04/02/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.062.853-1X - Pedro pereira da silva filho R$ 1.001,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a otimizacao das atividades desenvolvidas com criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos desta secretaria municipal de assistencia social.
0204004 04/02/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.684.463-4X - Ana beatriz barbosa melo freitas R$ 3.808,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos prestados como ministrante da capacitacao para profissionais do programa crianca feliz desta secretaria municipal de assistencia social.
0204001 04/02/25 020303 - Fundeb XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 15.312,76 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de veiculo tipo pick-up e automovel de passeio 4 portas para esta prefeitura municipal.
0204001 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.750.650-0XXXX - Vicente reis-sociedade individual de advocacia R$ 7.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica para esta secretaria municipal de educacao.
0204002 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0204003 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.095.330-0XXXX - Np planejamento e sistemas ltda R$ 7.100,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de engenharia e consultoria para esta prefeitura municipal.
0204004 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados R$ 13.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sericos especializados de consultoria e assessoria juridica na area publica, acompanhamento de processos administrativos e judiciais na justicas comum, trabalhista em 1ª e 2ª instancia, tce, tcu, pendencias de convenios junto a todos ministerios.
0204005 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda me R$ 7.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria tecnica administrativa especializada nas areas de licitacoes e contratos, implementacao e acompanhamento tecnico processual em contratacoes publicas eletronicas para atender as necessidades da prefeitura municipal de novo santo antonio-pi. processo: 003 2025-ing cpl 01 2025.
0204006 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: gerente de recursos humanos.
0204007 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 39.118,84 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a locacao de veiculo tipo pick-up, veiculo tipo caminhao basculante, veiculo tipo caminhao carga seca e 2 veiculos tipo automovel de passeio para esta secretaria municipal.
0204008 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 5.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0204009 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0204010 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.069,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0204012 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifa bancaria da conta: 9486-2.
0204013 04/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9313-0.