BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0704010 | 04/07/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 4.249,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material esportivo para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0704011 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6 |
0704012 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x. |
0703001 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.595.933-0X - Lucas emanuel da silva | R$ 5.201,51 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches para esta prefeitura municipal. |
0703001 | 03/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.253.483-6X - Daniele cavalcante de araujo | R$ 240,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos da secretaria de saude junto a sesapi em teresina-pi. |
0703001 | 03/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar do evento junto ao coegemas em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social. |
0703002 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.907.003-8X - Marcus vinicius alvares rocha pessoa | R$ 3.750,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de refeicao cafe da manha e lanche da tarde para os profissionais participantes da justica itinerante durante os dias 17 a 21 de junho de 2024. |
0703002 | 03/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.540.510-0XXXX - Jose gabriel gomes de oliveira 70350728372 | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aos servicos dos pontos de telesaude, na atencao primaria a saude e cadastramento de proposta para recebimento do incentivo financeiro. |
0703002 | 03/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 8.480,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e higienizacao para este fundo municipal de assistencia social. |
0703003 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.500.253-6X - Ariel anderson nascimento de jesus | R$ 3.206,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais como ministrante em capacitacao de curso de comunicacao digital para profissionais desta prefeitura municipal. |
0703003 | 03/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 12.741,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0703004 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.095.330-0XXXX - Np planejamento e sistemas ltda | R$ 7.100,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servicos tecnicos de engenharia para levantamento detalhado de terreno, identificando caracterisitcas como relevo, declividade elocalizacao de elementos natura, analise das condicoes do solo para determinar sua capacidade de suporte e prever possiveis problemasde instabilidade, analise de viabilidade de determinar sua capacidade de suporte e prever possiveis problemas de instabilidade, analise deviabilidade de projeto engenharia em termos tecnicos, eco |
0703004 | 03/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0703005 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli | R$ 20.018,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal. |
0703005 | 03/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 10.159,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0703006 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 10.490,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta prefeitura municipal. |
0703006 | 03/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0703007 | 03/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 2.460,28 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta prefeitura municipal. |
0703007 | 03/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 4.874,10 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0703008 | 03/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 19.956,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta secretaria municipal de educacao. |