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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0704010 04/07/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 4.249,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material esportivo para atender os interesses desta secretaria municipal.
0704011 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0704012 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0703001 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.595.933-0X - Lucas emanuel da silva R$ 5.201,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches para esta prefeitura municipal.
0703001 03/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.253.483-6X - Daniele cavalcante de araujo R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos da secretaria de saude junto a sesapi em teresina-pi.
0703001 03/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar do evento junto ao coegemas em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social.
0703002 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.907.003-8X - Marcus vinicius alvares rocha pessoa R$ 3.750,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de refeicao cafe da manha e lanche da tarde para os profissionais participantes da justica itinerante durante os dias 17 a 21 de junho de 2024.
0703002 03/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.540.510-0XXXX - Jose gabriel gomes de oliveira 70350728372 R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aos servicos dos pontos de telesaude, na atencao primaria a saude e cadastramento de proposta para recebimento do incentivo financeiro.
0703002 03/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 8.480,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e higienizacao para este fundo municipal de assistencia social.
0703003 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.500.253-6X - Ariel anderson nascimento de jesus R$ 3.206,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais como ministrante em capacitacao de curso de comunicacao digital para profissionais desta prefeitura municipal.
0703003 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 12.741,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0703004 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.095.330-0XXXX - Np planejamento e sistemas ltda R$ 7.100,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servicos tecnicos de engenharia para levantamento detalhado de terreno, identificando caracterisitcas como relevo, declividade elocalizacao de elementos natura, analise das condicoes do solo para determinar sua capacidade de suporte e prever possiveis problemasde instabilidade, analise de viabilidade de determinar sua capacidade de suporte e prever possiveis problemas de instabilidade, analise deviabilidade de projeto engenharia em termos tecnicos, eco
0703004 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0703005 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 20.018,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal.
0703005 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.159,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0703006 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 10.490,34 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta prefeitura municipal.
0703006 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0703007 03/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 2.460,28 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta prefeitura municipal.
0703007 03/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 4.874,10 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal.
0703008 03/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 19.956,74 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta secretaria municipal de educacao.