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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0227001 27/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.868.970-0XXXX - W w g vitorio de sousa eireli R$ 5.812,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material grafico para esta secretaria municipal de saude.
0227002 27/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.876.353-7X - Natalia felix barbosa R$ 1.134,02 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de fornecimento de lanche em oficina carnavalesca na academia de saude.
0227003 27/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de locacao de som divulgacao de campanha contra dengue para esta secretaria municipal de saude.
0227004 27/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,38 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0227001 27/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (ext de cont adm nº 011 2025 e 012 2025 para esta prefeitura municipal.
0227002 27/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.868.303-0X - Maria jose barbosa R$ 927,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais em fornecimento de lanches durante 1º encontro com gestantes para esta prefeitura municipal.
0227003 27/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6.
0227004 27/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a assessoria tributaria e adequacao ao decreto municipal 42 2023 de 19 de setembro de 2023, elaboracao de planilha de retencao, bem como elaboracao da edf-reinf-sped, referente ao mes de fevereiro para esta prefeitura municipal.
0227005 27/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 47,35 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores adm.
0227001 27/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior R$ 618,56 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de som durante caminhada em alusao a conscientizacao e defesa das criancas e adolescente neste carnaval para esta secretaria municipal..
0227002 27/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.876.353-7X - Natalia felix barbosa R$ 618,56 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de fornecimento de lanche em roda de conversa em alusao ao dia nacional de combate ao alcoolismo para esta secretaria municipal.
0227003 27/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.766.093-7X - Ana caroline alves silveira R$ 773,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servico eventual de maquiagem para criancas do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, para caminhada em alusao a conscientizacao e defesa das criancas e adolescentes neste carnaval para esta secretaria municipal.
0227001 27/02/25 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0227002 27/02/25 010101 - Camara municipal XXX.239.293-5X - Kelvin rodon de oliveira silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0226001 26/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma (01) diaria para participar de treinamento de pre natal junto a sesapi em teresina-pi.
0226002 26/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.956.413-2X - Aldineide araujo cavalcante R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. mun. de saude.
0226003 26/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.546.583-8X - Edilane cardoso de oliveira R$ 100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma (01) diaria para participar de treinamento junto a secretaria municipal de saude.
0226004 26/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.486,83 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0226002 26/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.204.133-1X - Amanda clarisse da silva R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: auxiliar de servicos diversos-dmae.
0226003 26/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 3.009,90 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep.