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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0828003 28/08/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: vereador.
0828004 28/08/24 010101 - Camara municipal XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
0827001 27/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.452.523-5X - Samuel campelo de vasconcelos maia R$ 2.504,23 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de geoprocessamento de dados para analise do indice do desmatamento do municipio de novo santo antonio -pi.
0827002 27/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sericos especializados de consultoria e assessoria juridica na area publica, acompanhamento de processos administrativos e judiciais na justicas comum, trabalhista em 1ª e 2ª instancia, tce, tcu, pendencias de convenios junto a todos ministerios.
0826001 26/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.470.103-4X - Jose barros da cruz R$ 3.823,19 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao do festival de quadrilhas realizado no mes de julho junto a secretaria municipal de educacao.
0826001 26/08/24 020303 - Fundeb XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me R$ 15.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de impressoras multfuncionais para atender os interesses desta secretaria municipal.
0826001 26/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.470.103-4X - Jose barros da cruz R$ 2.616,31 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao do festival de quadrilhas realizado no mes de julho junto ao scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculos.
0826002 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.402.340-0XXXX - Mendes e sales ltda R$ 2.857,14 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de inventarios fisico patrimonial de bens e imoveis, realizando o levantamento de campo em todas as unidades (escolar, bibliotecas, posto de saude, prefeituras e secretarias), bem como onde estiverrem localizados bens moveis cedidos pelo poder executivo do municipio de novo santo antonio-pi.
0826002 26/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0826003 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.402.340-0XXXX - Mendes e sales ltda R$ 2.857,14 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de inventarios fisico patrimonial de bens e imoveis, realizando o levantamento de campo em todas as unidades (escolar, bibliotecas, posto de saude, prefeituras e secretarias), bem como onde estiverrem localizados bens moveis cedidos pelo poder executivo do municipio de novo santo antonio-pi.
0826004 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 36,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0826005 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.169.453-3X - Alan david da silva araujo R$ 1.305,15 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos prestados eventual de locacao de tendas durante jogo de futebol da selecao realizado no dia 25 08 2024.
0826006 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.766.093-7X - Ana caroline alves silveira R$ 2.962,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventual de beleza e maquiagem para participantes do festival de quadilhas no mes de julho.
0826007 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes desta prefeitura junto a orgaos publicos e appm em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0826008 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia).
0826009 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 69,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4.
0826010 26/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 69,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0.
0823001 23/08/24 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 10.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de um micro onibus, para atender os interesses desta secretaria municipal.
0823002 23/08/24 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 32.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 04 (quatro) vans, conforme lei complementar de nº 116 2003 de 31 07 2005, ramo de locacao de veiculos esta isenta de recolhimento de iss, consequentemente desobrigado de emissao de nota fiscal.
0823003 23/08/24 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de um micro onibus, para atender os interesses desta secretaria municipal.