BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0122004 | 22/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 24,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0122005 | 22/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 32,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7. |
0122006 | 22/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 19.511,30 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira. |
0119001 | 19/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 8.601,09 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a contribuicoes de inss retido na folha de pagamento. |
0119001 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 1.729,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0119001 | 19/01/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 3.704,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb-apoio desta secretaria municipal de educacao. |
0119001 | 19/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.884,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- fms. |
0119001 | 19/01/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.623,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de contribuicoes de servidores da assistencia social- conselho tutelar. |
0119002 | 19/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 8.601,09 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a contribuicoes de inss retido na folha de pagamento. |
0119002 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 147,22 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
0119002 | 19/01/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 7.910,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- infantil desta secretaria municipal de educacao. |
0119002 | 19/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.375,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- comissionados. |
0119002 | 19/01/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.667,83 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social- adiministracao. |
0119003 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7. |
0119003 | 19/01/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 35.417,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao. |
0119003 | 19/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 16.056,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- comissionados. |
0119004 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.234.753-5X - Maria jose de oliveira sousa | R$ 426,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prstacao de servico eventual no fornecimento de coffee-break durante reuniao com secretariado par atender as demandas do aniversario da cidade. |
0119004 | 19/01/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 14.936,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos-fundamental desta secretaria municipal de educacao. |
0119004 | 19/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 3.980,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude da familia-psf. |
0119005 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.605.863-5X - Antonio alves do vale | R$ 4.494,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de reparos em calcadas das vias publicas e servico de encanacao nas avenidas do municipio. |