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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0415004 15/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.977,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13° salario concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-adm.
0415001 15/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.426,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 13º salario concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
0415002 15/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.419,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 13º salario concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0415001 15/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,87 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821.
0415002 15/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. financas.
0415004 15/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de reuniao tecnica junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: diretora de departamento.
0415005 15/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (01) uma diaria para participar de reuniao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: operador de chafariz.
0415007 15/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario-secretaria municipal de administracao.
0415008 15/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.219.620-0XXXX - Associacao piauiense dos municipios R$ 2.895,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a associacao piauiense dos municipios- appm.
0414002 14/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta secretaria municipal de educacao.
0414003 14/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.328,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta secretaria municipal de educacao.
0414004 14/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.582,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0414005 14/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 5.766,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0414006 14/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.912,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0414001 14/04/25 020303 - Fundeb XXX.472.810-0XXXX - J f s modesto R$ 77.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de um veiculo fiat mobi like 1.0 flex.
0414001 14/04/25 010101 - Camara municipal XXX.472.070-0XXXX - L. a. de oliveira silva software ltda R$ 750,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi) e sistema integrado de pessoal (sip) desta camara municipal.
0414001 14/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.008,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade psf-programa saude da familia.
0414002 14/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 918,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade psb-programa de saude bucal.
0414003 14/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.612,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade acs-agente comunitario de saude.
0414004 14/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.944,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade fus.