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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0122004 22/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0122005 22/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 32,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7.
0122006 22/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 19.511,30 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0119001 19/01/24 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 8.601,09 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a contribuicoes de inss retido na folha de pagamento.
0119001 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1.729,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0119001 19/01/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 3.704,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb-apoio desta secretaria municipal de educacao.
0119001 19/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.884,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- fms.
0119001 19/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.623,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de contribuicoes de servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0119002 19/01/24 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 8.601,09 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a contribuicoes de inss retido na folha de pagamento.
0119002 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 147,22 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0119002 19/01/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 7.910,33 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- infantil desta secretaria municipal de educacao.
0119002 19/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.375,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- comissionados.
0119002 19/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.667,83 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social- adiministracao.
0119003 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7.
0119003 19/01/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 35.417,01 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao.
0119003 19/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 16.056,63 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- comissionados.
0119004 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.234.753-5X - Maria jose de oliveira sousa R$ 426,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prstacao de servico eventual no fornecimento de coffee-break durante reuniao com secretariado par atender as demandas do aniversario da cidade.
0119004 19/01/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 14.936,07 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos-fundamental desta secretaria municipal de educacao.
0119004 19/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 3.980,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude da familia-psf.
0119005 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.605.863-5X - Antonio alves do vale R$ 4.494,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de reparos em calcadas das vias publicas e servico de encanacao nas avenidas do municipio.