BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0528001 28/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 10.004,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de saude.
0528001 28/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 5.001,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos graficos para este fundo municipal de assistencia social.
0528002 28/05/24 010101 - Camara municipal XXX.200.653-0X - Ulisses rodrigues pereira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: secretario.
0528002 28/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0528002 28/05/24 020303 - Fundeb XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 10.001,62 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para esta secretaria municipal de educacao.
0528002 28/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 8.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a locacao de uma caminhonete 4x4 diesel para esta secretaria municipal de saude.
0528002 28/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me R$ 4.310,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de fornecimento de material grafico, para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias conforme o pregao n 069 2023, processo adm, 069 cpl e contrato n 009 2024 cpl.
0528003 28/05/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0528003 28/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 4.685,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de folha de pagamento de servidores e agentes politicos, bem como as guias de recolhimento de encargos sociais.
0528003 28/05/24 020303 - Fundeb XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me R$ 12.083,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de fornecimento de material grafico, para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias conforme pregao n 069 2023, processo adm. 069 e contrato n 009 2024 cpl.
0528003 28/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a locacao de quatro veiculos 1.0 para esta secretaria municipal de saude.
0528004 28/05/24 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto escritorio de advocacia em teresina- pi. cargo: vereador.
0528004 28/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 16.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal.
0528004 28/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me R$ 9.610,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de fornecimento de material grafico para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias.
0528005 28/05/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.168.923-8X - Hugo pereira da silva R$ 1.660,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municpal.
0528005 28/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.836,90 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a gratificacao do novo fianciamentop ab- componente qualidade concernente aos servidores desta secretaria muncicipal de saude.
0528006 28/05/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa R$ 5.589,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.
0527001 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821
0527001 27/05/24 020303 - Fundeb XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me R$ 15.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de impressoras multfuncionais para atender os interesses desta secretaria municipal.
0527001 27/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.546.583-8X - Edilane cardoso de oliveira R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar de treinamento junto a secretaria municipal de teresina-pi. cargo: assessor de secretaria.