BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0125001 | 25/01/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.613.333-1X - Luisa pereira da cruz | R$ 3.450,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico eventual de ornamentacao em evento acender das luzes neste municipio. |
0125002 | 25/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.215.203-0X - Valcione vieira da paz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma (01) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: sec. administracao |
0125002 | 25/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.689.013-8X - Andrea nayara da paz rocha | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (01) diaria para tratar de assuntos da secretaria de saude junto a orgaos publicos de teresina-pi. cargo: assistente social. |
0125002 | 25/01/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.450.733-4X - Ciro rocha cruz | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico de atualizacao, regularizacao e busca ativa das familias do cadastro unico pelo procad-sus (programa de fortalecimento emergencial do atendimento do cadastro unico da assistencia social). |
0125003 | 25/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6 |
0125003 | 25/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.201.260-0XXXX - Absoluta certificado digital ltda | R$ 168,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com certificado digital. |
0125004 | 25/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.918.033-2X - Claudio de moura luz | R$ 4.939,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de sevicos metalurgicos para esta prefeitura. |
0125005 | 25/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 55,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25-4. |
0125006 | 25/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 55,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 47-0 |
0124001 | 24/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 81,77 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
0124001 | 24/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli | R$ 7.081,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal (nf: 2238). |
0124002 | 24/01/24 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.526.700-0XXXX - J da silva conceicao me | R$ 1.100,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de recuperacao de uma maquina carregadeira w130 para esta prefeitura municipal. |
0124002 | 24/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli | R$ 19.255,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0124003 | 24/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa | R$ 4.494,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de cafe da manha durante 1º corrida da emancipacao do aniversario da cidade. |
0124003 | 24/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli | R$ 11.450,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0124004 | 24/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.603-2X - Darcio marcio alencar alves | R$ 5.762,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual na confeccao do bolo durante festividade em alusao ao aniversario da cidade. |
0124005 | 24/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 24,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6 |
0124006 | 24/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.743.440-0XXXX - Grupo cultura de rua | R$ 2.361,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refernte a prestacao de servicos de assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outrositens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. |
0123001 | 23/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador. |
0123001 | 23/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para participarde reunioes junto a orcaos publicos e escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo:ouvidor municipal. |