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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228025 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.031.263-7X - Nilmara carvalho visgueira R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228026 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.295.713-5X - Jose francisco rodrigues da silva R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
0228001 28/02/25 010101 - Camara municipal XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados.
0228027 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.605.943-0X - Maria valdineide saraiva dos santos R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0228002 28/02/25 010101 - Camara municipal XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda R$ 2.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal.
0228028 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.607.653-0X - Cleuton dos santos silva R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
0228029 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.035.813-0X - Paulo joao da silva brito junior R$ 4.919,19 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professor de educacao fisica junto a secretaria municipal de educacao.
0228030 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.918.673-4X - Ingrid da silva pereira R$ 2.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de educacao.
0228031 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.670.433-8X - Rosineide cardoso de sousa R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0228032 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.807.273-1X - Joao batista da silva neto R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228033 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.661.253-6X - Danielly maria da silva oliveira R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228034 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.253.013-6X - Rodenson dos reis lima oliveira R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228035 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.044.613-0X - Michele nonata da paz R$ 2.459,59 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
0228051 28/02/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a junta militar, localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio-pi.
0228036 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.958.413-2X - Maria saraiva lopes santos R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228098 28/02/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.088,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito-assessores.
0228037 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.602.433-0X - Ravena vitoria da silva mesquita R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228038 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.566.693-3X - Laricia de brito paz R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino-zona rural junto a secretaria municipal de educacao.
0228039 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do telecentro municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi.
0228040 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.893.233-3X - Carlos eduardo zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de um imovel para funcionamento de sala de aula para educacao infantil, localizado na rua raimundo neu, sn, centro-novo santo antonio-pi.