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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0416001 16/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 986,70 Valor que se empenha p pagamento de despesas com guia de inss de servidores desta secrearia muncipal de educacao.
0416001 16/04/25 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.434,33 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a inss de servidores desta secretaria municipal de educacao.
0416002 16/04/25 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 4.328,42 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a inss de servidores desta secretaria municipal de educacao.
0416003 16/04/25 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 28.686,79 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a inss de servidores desta secretaria municipal de educacao.
0416004 16/04/25 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 10.284,15 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a inss de servidores desta secretaria municipal de educacao.
0416001 16/04/25 010101 - Camara municipal XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda me R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente prestacao de servicos de assessoria em licitacoes e contrato publicos para esta camara municipal.
0416005 16/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 8.370,43 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-comissionados.
0416001 16/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 717,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-psf.
0416002 16/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.554,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-psb.
0416003 16/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.339,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-acs
0416004 16/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.343,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace.
0416001 16/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.286,48 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social-conselho tutelar.
0416002 16/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.283,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social-adiministracao.
0416002 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep.
0416003 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.755,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito.
0416004 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.760,74 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores.
0416006 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.450,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha secretaria municipal de administracao.
0416007 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 394,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-folha dmae.
0416008 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 806,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores retido em folha de pagamento administracao financas.
0416014 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 888,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores adm infraestrutura.