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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0829032 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.048.723-5X - Layse barbosa leal R$ 3.226,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a esta secretaria municipal de saude.
0829033 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.253.013-6X - Rodenson dos reis lima oliveira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0829033 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.330.913-0X - Marcos antonio da silva vieira R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista da ubs sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0829034 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.044.613-0X - Michele nonata da paz R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0829034 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria de saude.
0829035 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.958.413-2X - Maria saraiva lopes santos R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0829035 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar R$ 2.296,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeiro plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude,
0829036 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.602.433-0X - Ravena vitoria da silva mesquita R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0829036 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.131.143-4X - Helton gomes da silva R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude.
0829037 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.792.153-3X - Reginaldo dias da silva R$ 1.612,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professor de musica junto a secretaria municipal de educacao.
0829037 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.234.443-3X - Antonia beatriz de sousa araujo R$ 3.823,19 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como gerente de saude junto a secretaria municipal de saude.
0829038 29/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.566.693-3X - Laricia de brito paz R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0829038 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.818.798-5X - Maria neide da silva pereira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como atendente da academia de saude junto a secretaria municipal de saude.
0829039 29/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 16.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal.
0829039 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.357.623-1X - Yulle morais gomes R$ 7.935,31 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como medica em quatro plantoes emergenciais para esta secretaria municpal de saude.
0829040 29/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 4.685,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de folha de pagamento de servidores e agentes politicos, bem como as guias de recolhimento de encargos sociais.
0829040 29/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0829041 29/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.275.543-4X - Eduardo marques fonseca sindo R$ 4.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de advogado para auxiliar em pareceres tributarios e fiscalizacao de iss de empresas prestadoras de servicos junto a secretaria municiapl de administracao.
0829041 29/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira R$ 5.214,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista da ubs do sao jose dos matos junto com insalubridade 40% referente ao mes de agosto de 2024 a secretaria municipal de saude.
0829042 29/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.924.433-0X - Jose marcelo da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de eletricista junto a secretaria municipal de administracao.