BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0125001 25/01/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.613.333-1X - Luisa pereira da cruz R$ 3.450,73 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico eventual de ornamentacao em evento acender das luzes neste municipio.
0125002 25/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.215.203-0X - Valcione vieira da paz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma (01) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: sec. administracao
0125002 25/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.689.013-8X - Andrea nayara da paz rocha R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (01) diaria para tratar de assuntos da secretaria de saude junto a orgaos publicos de teresina-pi. cargo: assistente social.
0125002 25/01/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.450.733-4X - Ciro rocha cruz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico de atualizacao, regularizacao e busca ativa das familias do cadastro unico pelo procad-sus (programa de fortalecimento emergencial do atendimento do cadastro unico da assistencia social).
0125003 25/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0125003 25/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.201.260-0XXXX - Absoluta certificado digital ltda R$ 168,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com certificado digital.
0125004 25/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.918.033-2X - Claudio de moura luz R$ 4.939,63 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de sevicos metalurgicos para esta prefeitura.
0125005 25/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 55,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25-4.
0125006 25/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 55,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 47-0
0124001 24/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 81,77 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0124001 24/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 7.081,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal (nf: 2238).
0124002 24/01/24 020203 - Departamento de transporte XXX.526.700-0XXXX - J da silva conceicao me R$ 1.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de recuperacao de uma maquina carregadeira w130 para esta prefeitura municipal.
0124002 24/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 19.255,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0124003 24/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 4.494,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de cafe da manha durante 1º corrida da emancipacao do aniversario da cidade.
0124003 24/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 11.450,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0124004 24/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.603-2X - Darcio marcio alencar alves R$ 5.762,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual na confeccao do bolo durante festividade em alusao ao aniversario da cidade.
0124005 24/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0124006 24/01/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.743.440-0XXXX - Grupo cultura de rua R$ 2.361,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas refernte a prestacao de servicos de assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outrositens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
0123001 23/01/24 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador.
0123001 23/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para participarde reunioes junto a orcaos publicos e escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo:ouvidor municipal.