BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0119005 | 19/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.386,61 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude bucal -psb. |
0119006 | 19/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 5.687,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente comunitario- acs. |
0119006 | 19/01/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (01) uma diaria para participar de reuniao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario agricultura. |
0119007 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.576,06 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119007 | 19/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 941,64 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace. |
0119008 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 3.046,19 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119009 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.288,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119010 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 5.490,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119011 | 19/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 277,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119012 | 19/01/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 656,21 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119013 | 19/01/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 544,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119014 | 19/01/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 890,70 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119015 | 19/01/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 544,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119016 | 19/01/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 821,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119017 | 19/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.375,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119018 | 19/01/24 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 277,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119019 | 19/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 876,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0119020 | 19/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.099,27 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores. |
0119021 | 19/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.099,27 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores. |
0119022 | 19/01/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 876,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |