BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/05/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
---|---|---|---|---|---|
0527007 | 27/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.017.333-8X - Marcus vinicius de oliveira cardoso | R$ 1.030,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de aplicacao de peliculas em veiculos da frota municipal para esta secretaria muncipal de administracao. |
0527008 | 27/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 38,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6. |
0527009 | 27/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.426.770-0XXXX - 44.242.677 jucileide bezerra dos santos | R$ 2.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de pintura na sede da prefeitura. |
0527006 | 27/05/25 | 020202 - Controladoria geral | XXX.946.613-6X - Clarice vieira da silva | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora |
0527001 | 27/05/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.017.333-8X - Marcus vinicius de oliveira cardoso | R$ 1.494,85 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de adesivacao em salas, janelas e portas da ubs mae dica para esta a secretaria municipal de saude. |
0527002 | 27/05/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0. |
0527001 | 27/05/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: presidente da camara. |
0526003 | 26/05/25 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0526004 | 26/05/25 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.963,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0526001 | 26/05/25 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.647.343-3X - Luiz pessoa sobrinho | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado como ministrante no curso de bolo e doce decorado para familias dos adolescentes assistidos pelo projeto adolescer na localidade sao jose dos matos, junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0526002 | 26/05/25 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.647.343-3X - Luiz pessoa sobrinho | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado como ministrante no curso de bolo e doce decorado para familias dos adolescentes assistidos pelo projeto adolescer junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0526003 | 26/05/25 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 25,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 37198-x. |
0526001 | 26/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 705,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0526002 | 26/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente: 27122-5. |
0526005 | 26/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.810,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0526006 | 26/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 69,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4. |
0526007 | 26/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 69,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0. |
0523001 | 23/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de educacao. |
0523001 | 23/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de contratacao de provedor de internet. |
0523001 | 23/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 32.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 04 (quatro) vans para esta secretaria municipal de educacao. |