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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0822001 22/08/24 010101 - Camara municipal XXX.954.433-2X - Jose francisco araujo pereira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: vereador
0822001 22/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de asssuntos de interesse da prefeitura junto a junta militar em teresina-pi. cargo: auxiliar administrativo.
0822002 22/08/24 010101 - Camara municipal XXX.200.653-0X - Ulisses rodrigues pereira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: secretario.
0822002 22/08/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.318.303-0X - Israel santos goncalves R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0822003 22/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821
0822004 22/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0822005 22/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: chefe de gerencia de politicas publicas.
0822006 22/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:ouvidor municipal.
0821001 21/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 60,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0821002 21/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: sec. financas.
0821003 21/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.215.203-0X - Valcione vieira da paz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma (01) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos no centro administrativo em teresina-pi. cargo: sec. administracao
0820001 20/08/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: tesoureiro.
0820001 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 18.246,73 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0820001 20/08/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.226,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb-apoio desta secretaria municipal de educacao.
0820001 20/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.064,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude bucal -psb.
0820001 20/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 942,48 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de contribuicoes de servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0820002 20/08/24 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: presidente da camara.
0820002 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1.305,77 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0820002 20/08/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 17.676,81 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao.
0820002 20/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.523,75 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude da familia-psf.