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Atualizado em 30/11/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1111006 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111007 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111008 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111009 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111010 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111011 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111012 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111013 11/11/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024.
1111001 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.657.093-2X - Antonia neta rodrigues pereira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na confeccao de lanches para as sessoes na camara municipal.
1111002 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos R$ 1.421,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos na elaboracao da folha de pagamento e obrigacoes assessoriais desta camara municipal.
1111003 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.965.193-0X - Mikael luan de assis barros R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria juridica.
1111004 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.421,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados.
1111005 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.472.070-0XXXX - L. a. de oliveira silva software ltda R$ 750,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao suporte tecnico,manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado e sistema integrado de pessoal do mes de novembro de 2024.
1111006 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda R$ 1.950,91 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal.
1111007 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.424,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a folha de pagamento concernete aos servidores desta camara municipal- folha departamento administrativo.
1111008 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.060,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao servidores desta camara muncipal-folha comissionados.
1111009 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.753.353-4X - Francisco das chagas oliveira neto R$ 5.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos tecnicos contabeis e consultoria desta camara municipal.
1111010 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 313,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica desta camara muncipal.
1111011 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 99,61 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
1111012 11/11/24 010101 - Camara municipal XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda R$ 1.300,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos medicos, mes de novembro de 2024.