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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0527002 27/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda R$ 345,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua gran pure de 20 litros para esta prefeitura municipal.
0527003 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.101.893-0X - Rubens chaves lima oliveira R$ 4.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao servico de reforma dos banheiros publicos ao lado da prefeitura.
0527004 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.101.810-0XXXX - Chaves distribuidora ltda R$ 4.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de reforma e tampa buracos de calcameto para aplicacao de asfalto.
0527005 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0527006 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.740.393-9X - Estevam osorio neto R$ 5.661,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de limpeza de caixas dagua para esta prefeitura.
0527007 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sericos especializados de consultoria e assessoria juridica na area publica, acompanhamento de processos administrativos e judiciais na justicas comum, trabalhista em 1ª e 2ª instancia, tce, tcu, pendencias de convenios junto a todos ministerios.
0527008 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia).
0527009 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 55,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 47-0
0527010 27/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 55,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4.
0524001 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821
0524001 24/05/24 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de um micro onibus, para atender os interesses desta secretaria municipal.
0524001 24/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 3.556,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de saude.
0524001 24/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar do evento junto a sasc em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social.
0524002 24/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 2.685,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a energia eletrica.
0524002 24/05/24 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 10.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 01 onibus, conforme lei complementar de nº 116 2003 de 31 07 2005, ramo de locacao de veiculos esta isenta de recolhimento de iss, consequentemente desobrigado de emissao de nota fiscal.
0524002 24/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 366,58 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica.
0524003 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 17.536,54 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0524003 24/05/24 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 32.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 04 (quatro) vans, conforme lei complementar de nº 116 2003 de 31 07 2005, ramo de locacao de veiculos esta isenta de recolhimento de iss, consequentemente desobrigado de emissao de nota fiscal.
0524003 24/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 4.292,98 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico eventual de confeccao de lanches durante acao em alusao ao dia 18 de maio-combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes.
0524004 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7