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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0119005 19/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.386,61 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude bucal -psb.
0119006 19/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.687,49 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente comunitario- acs.
0119006 19/01/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (01) uma diaria para participar de reuniao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario agricultura.
0119007 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.576,06 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119007 19/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 941,64 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace.
0119008 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 3.046,19 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119009 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.288,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119010 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.490,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119011 19/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 277,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119012 19/01/24 020202 - Controladoria geral XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 656,21 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119013 19/01/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 544,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119014 19/01/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 890,70 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119015 19/01/24 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 544,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119016 19/01/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 821,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119017 19/01/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.375,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119018 19/01/24 020203 - Departamento de transporte XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 277,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119019 19/01/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 876,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0119020 19/01/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.099,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores.
0119021 19/01/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.099,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores.
0119022 19/01/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 876,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.