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Atualizado em 28/03/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0320001 20/03/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.142.000-0XXXX - P & c distribuidora e comercio ltda R$ 4.491,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de consumo para acoes desta secretaria municipal de assistencia social.
0320002 20/03/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 48,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0320002 20/03/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.374,16 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- infantil desta secretaria municipal de educacao.
0320002 20/03/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0320002 20/03/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0320003 20/03/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.294,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a energia eletrica.
0320003 20/03/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 17.770,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao.
0320003 20/03/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.574,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude da familia-psf.
0320003 20/03/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 921,94 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de contribuicoes de servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0320004 20/03/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.294.100-0XXXX - Fundo de previdencia do municipio de cidade ociden R$ 979,71 Valor que se empenha, para pagamento de despesas refrente as contribuicoes previdenciarias patronais referente aos servidores do fme.
0320004 20/03/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 6.885,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos-fundamental desta secretaria municipal de educacao.
0320004 20/03/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.064,36 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude bucal -psb.
0320004 20/03/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 614,47 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social- adiministracao.
0320005 20/03/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: prefeita.
0320005 20/03/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.886,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente comunitario- acs.
0320006 20/03/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.920.693-7X - Valeria maria silva paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de demandas junto ao banco do brasil em altos-p, participar de reuniao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretaria de financas.
0320006 20/03/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 693,55 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace.
0320007 20/03/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 653,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores do fme.
0320007 20/03/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 2.002,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de saude.
0320008 20/03/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal de servidores da secretaria municipal de financas.