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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/10/2023
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025006 | 25/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.545.083-0X - Carolina de sousa rocha | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com 01 (uma) diarias para participar de reuniao junto a orgaos publicos estaduais em teresina(pi). |
| 1025007 | 25/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.161.973-8X - Sara de meneses gomes | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com diaria para tratar de assuntos de interesse da prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
| 1025008 | 25/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.926.333-1X - Maria das gracas silva rufino | R$ 515,46 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos eventuais de hospedagem. |
| 1025009 | 25/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6. |
| 1025010 | 25/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 24,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25-4. |
| 1025011 | 25/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 55,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da cc:47-0 |
| 1024001 | 24/10/23 | 010101 - Camara municipal | XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas de duas (02) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereadora |
| 1024001 | 24/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 2.232,19 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servico de energia eletrica. |
| 1024001 | 24/10/23 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo | R$ 495,00 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de atualizacao, regularizacao e busca ativa das familias do cadastro unico pelo procad-sus(programa de fortalecimento emergencial do atendimento do cadastro unico da assistencia social) |
| 1024002 | 24/10/23 | 010101 - Camara municipal | XXX.221.363-5X - Manoel gomes fernandes | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas diarias (02) para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador |
| 1024002 | 24/10/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda | R$ 415,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de agua gran pure 20 litros. |
| 1024003 | 24/10/23 | 010101 - Camara municipal | XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto aos orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador |
| 1023001 | 23/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.051.243-3X - Raimundo nonato pereira da silva | R$ 2.616,31 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de reparos e manutencao em slit s e ar-condicionado para prefeitura municipal. |
| 1023001 | 23/10/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.682,81 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb. |
| 1023001 | 23/10/23 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para acompanhar adolescentes para uma audiencia em teresina-pi. |
| 1023002 | 23/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 283145-7 |
| 1023002 | 23/10/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 9,78 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0. |
| 1023002 | 23/10/23 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.373.933-9X - Maria joselina da silva paz | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de de despesas com diarias para participar de encontro regional projeto acolher no auditorio da mppi em teresina-pi. |
| 1023003 | 23/10/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.224.713-8X - Antonio filho zacarias da silva | R$ 721,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventuais de fornecimento de sorvetes durante o evento em alusao ao dia das criancas |
| 1023003 | 23/10/23 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para participar de encontro regional projeto acolher no auditorio da mppi em teresina-pi. |