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Atualizado em 30/05/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0527007 27/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.017.333-8X - Marcus vinicius de oliveira cardoso R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de aplicacao de peliculas em veiculos da frota municipal para esta secretaria muncipal de administracao.
0527008 27/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 38,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6.
0527009 27/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.426.770-0XXXX - 44.242.677 jucileide bezerra dos santos R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de pintura na sede da prefeitura.
0527006 27/05/25 020202 - Controladoria geral XXX.946.613-6X - Clarice vieira da silva R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora
0527001 27/05/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.017.333-8X - Marcus vinicius de oliveira cardoso R$ 1.494,85 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de adesivacao em salas, janelas e portas da ubs mae dica para esta a secretaria municipal de saude.
0527002 27/05/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0527001 27/05/25 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: presidente da camara.
0526003 26/05/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0526004 26/05/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.963,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0526001 26/05/25 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.647.343-3X - Luiz pessoa sobrinho R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado como ministrante no curso de bolo e doce decorado para familias dos adolescentes assistidos pelo projeto adolescer na localidade sao jose dos matos, junto a secretaria municipal de assistencia social.
0526002 26/05/25 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.647.343-3X - Luiz pessoa sobrinho R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado como ministrante no curso de bolo e doce decorado para familias dos adolescentes assistidos pelo projeto adolescer junto a secretaria municipal de assistencia social.
0526003 26/05/25 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 37198-x.
0526001 26/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 705,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0526002 26/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente: 27122-5.
0526005 26/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.810,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0526006 26/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 69,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4.
0526007 26/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 69,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0.
0523001 23/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de educacao.
0523001 23/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de contratacao de provedor de internet.
0523001 23/05/25 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 32.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 04 (quatro) vans para esta secretaria municipal de educacao.