BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/05/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0527002 | 27/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda | R$ 345,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua gran pure de 20 litros para esta prefeitura municipal. |
0527003 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.101.893-0X - Rubens chaves lima oliveira | R$ 4.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao servico de reforma dos banheiros publicos ao lado da prefeitura. |
0527004 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.101.810-0XXXX - Chaves distribuidora ltda | R$ 4.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de reforma e tampa buracos de calcameto para aplicacao de asfalto. |
0527005 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0527006 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.740.393-9X - Estevam osorio neto | R$ 5.661,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de limpeza de caixas dagua para esta prefeitura. |
0527007 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados | R$ 9.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sericos especializados de consultoria e assessoria juridica na area publica, acompanhamento de processos administrativos e judiciais na justicas comum, trabalhista em 1ª e 2ª instancia, tce, tcu, pendencias de convenios junto a todos ministerios. |
0527008 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda | R$ 2.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia). |
0527009 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 55,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 47-0 |
0527010 | 27/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 55,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4. |
0524001 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 1,41 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821 |
0524001 | 24/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 9.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de um micro onibus, para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0524001 | 24/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 3.556,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de saude. |
0524001 | 24/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar do evento junto a sasc em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social. |
0524002 | 24/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 2.685,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a energia eletrica. |
0524002 | 24/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 10.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 01 onibus, conforme lei complementar de nº 116 2003 de 31 07 2005, ramo de locacao de veiculos esta isenta de recolhimento de iss, consequentemente desobrigado de emissao de nota fiscal. |
0524002 | 24/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 366,58 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica. |
0524003 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 17.536,54 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0524003 | 24/05/24 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 32.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 04 (quatro) vans, conforme lei complementar de nº 116 2003 de 31 07 2005, ramo de locacao de veiculos esta isenta de recolhimento de iss, consequentemente desobrigado de emissao de nota fiscal. |
0524003 | 24/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 4.292,98 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servico eventual de confeccao de lanches durante acao em alusao ao dia 18 de maio-combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes. |
0524004 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |