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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0123001 23/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 984,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psf.(previne).
0123002 23/01/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil de altos-pi.cargo: tesoureiro.
0123002 23/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos relacionados ao campeonato municial de futebol em teresina-pi. cargo:secretario municipal de esportes.
0123002 23/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 263,71 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal .(previne).
0123003 23/01/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador.
0123003 23/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.920.693-7X - Valeria maria silva paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura em teresina-pi. cargo: secretaria de financas.
0123003 23/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.845,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos agentes comunitarios de saude(previne).
0123004 23/01/24 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: presidente da camara..
0123004 23/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.285.863-1X - Genival soares de sousa R$ 3.529,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 2º parcela do pagamento do acordo que sera efetuado por meio de deposito em conta do banco do brasil, agencia: 1428-1, conta corrente: 13781-2 de titularidade do autor genival soares de sousa.
0123004 23/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 527,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus) secretaria municipal de saude.(previne).
0123005 23/01/24 010101 - Camara municipal XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda R$ 1.300,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos medicos, mes de janeiro 2024.
0123005 23/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.629.673-2X - George de freitas lima barbalho R$ 1.646,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao pagamento do advogado que sera efetuada por meio de deposito em conta corrente do banco do brasil, a agencia: 3178-x, conta corrente 116714-6, de titularidade do advogado do autor, sr. george de freitas lima barbalho, oab pi nº 16800.
0123005 23/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 492,26 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- contrato prestacao de servico .(previne).
0123006 23/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.039,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus)contrato prestacao de servico.(previne).
0123007 23/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 20.123,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0123008 23/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli R$ 18.720,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0122001 22/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 5.633,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de coquetel no culto em acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade.
0122001 22/01/24 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me R$ 15.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de locacao de impressoras multifuncionais para esta secretaria municipal.
0122002 22/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0122003 22/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.294.100-0XXXX - Fundo de previdencia do municipio de cidade ociden R$ 979,71 Valor que se empenha, para pagamento de despesas refrente a recolhimento ao inss conforme folha de pagamento.