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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0416015 16/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 1.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (aviso de licitacao pe nº 11 2025 e aviso de extrato de rescisao ao cont de nº 007 2025) envio de publicacao ao jornal (aviso de licitacao pe nº 11 2025) para esta prefeitura municipal.
0416009 16/04/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 740,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-secretaria municipal de agricultura.
0416010 16/04/25 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 494,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal do meio ambiente.
0416011 16/04/25 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 494,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria muncipal de esportes.
0416012 16/04/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 888,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal de cultura.
0416005 16/04/25 020202 - Controladoria geral XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 592,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-controladoria geral
0416013 16/04/25 020203 - Departamento de transporte XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 197,34 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal de transportes.
0415006 15/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.441.883-9X - Agamenon rocha lima R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para tratar de assuntos junto secretaria estadual de educacao em teresina-pi.
0415001 15/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.939,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0415002 15/04/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.787,56 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0415001 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0415002 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.239.293-5X - Kelvin rodon de oliveira silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0415003 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal juntos a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
0415004 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: presidente da camara.
0415005 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.402.340-0XXXX - Mendes e sales ltda R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente prestacao de servicos de assessoria, consultoria e levantamento fisico patrimonial na camara municipal de novo santo antonio. como objetivo de realizar inventario fisico de todos os itens moveis e imoveis pertencentes a camara, garantindo a gestao adequada, eficiente e transparente do patrimonio publico dessa instituicao. o levantamento incluira a descricao detalhada dos bens, sua localizacao, estado de conservacao, a numeracaode identificacao dos bens
0415006 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa R$ 350,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (01) uma diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0415007 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 8.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados de contabilidade publica de natureza singular, de notoria especializacao de (assessoria e consultoria tecnica), elaboracao de balancete mensal e acompanhamento de obrigacoes junto aos orgaos de fiscalizacao.
0415008 15/04/25 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 8.529,88 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss.
0415003 15/04/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reuniao tecnica junto a appm em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0415003 15/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.757,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13° salario concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.