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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0228041 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.263.473-4X - Nayara leal da silva R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como coordenadora de almoxarifado junto a secretaria municipal de educacao.
0228042 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.301.113-8X - Edilene pereira gomes R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de creche junto a secretaria municipal de educacao.
0228043 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.273.183-0X - Jose lucas de moura R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228044 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.482.483-3X - Ana gabriele pereira da silva R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0228045 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.993.413-1X - Adriana da silva gomes R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0228046 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.330.933-5X - Nilson cardoso dos reis R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
0228072 28/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.734,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.
0228047 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.526.323-4X - Bruno barroso araujo R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0228099 28/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.669.470-0XXXX - Associacao de capacitacao de jovens R$ 5.950,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a edital de premiacao 001 2025.
0228048 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.855.833-0X - Selma pereira de andrade R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como assistente de manutencao junto a secretaria municipal de educacao.
0228100 28/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.669.470-0XXXX - Associacao de capacitacao de jovens R$ 5.950,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a edital de premiacao 001 2025.
0228087 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 361,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0228101 28/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.980.760-0XXXX - Adiel lima goncalves da silva R$ 1.888,96 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a edital de premiacao 001 2025.
0228088 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 9785-3.
0228102 28/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.980.760-0XXXX - Adiel lima goncalves da silva R$ 1.888,96 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a edital de premiacao 001 2025.
0228089 28/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 24.124,12 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s10 e gasolina para atender os interesses desta secretaria municipal.
0228001 28/02/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 17.846,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0228002 28/02/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 30.713,92 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0228003 28/02/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 216.230,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0228004 28/02/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 84.087,83 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.