BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0123001 | 23/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 984,53 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psf.(previne). |
0123002 | 23/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil de altos-pi.cargo: tesoureiro. |
0123002 | 23/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos relacionados ao campeonato municial de futebol em teresina-pi. cargo:secretario municipal de esportes. |
0123002 | 23/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 263,71 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal .(previne). |
0123003 | 23/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador. |
0123003 | 23/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.920.693-7X - Valeria maria silva paz | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura em teresina-pi. cargo: secretaria de financas. |
0123003 | 23/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.845,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos agentes comunitarios de saude(previne). |
0123004 | 23/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: presidente da camara.. |
0123004 | 23/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.285.863-1X - Genival soares de sousa | R$ 3.529,15 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 2º parcela do pagamento do acordo que sera efetuado por meio de deposito em conta do banco do brasil, agencia: 1428-1, conta corrente: 13781-2 de titularidade do autor genival soares de sousa. |
0123004 | 23/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 527,42 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus) secretaria municipal de saude.(previne). |
0123005 | 23/01/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda | R$ 1.300,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos medicos, mes de janeiro 2024. |
0123005 | 23/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.629.673-2X - George de freitas lima barbalho | R$ 1.646,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao pagamento do advogado que sera efetuada por meio de deposito em conta corrente do banco do brasil, a agencia: 3178-x, conta corrente 116714-6, de titularidade do advogado do autor, sr. george de freitas lima barbalho, oab pi nº 16800. |
0123005 | 23/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 492,26 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- contrato prestacao de servico .(previne). |
0123006 | 23/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.039,37 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus)contrato prestacao de servico.(previne). |
0123007 | 23/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli | R$ 20.123,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0123008 | 23/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.735.040-0XXXX - Mercosul distribuidora de medicamentos eireli | R$ 18.720,12 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material farmacologico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0122001 | 22/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 5.633,15 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de fornecimento de coquetel no culto em acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade. |
0122001 | 22/01/24 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me | R$ 15.400,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de locacao de impressoras multifuncionais para esta secretaria municipal. |
0122002 | 22/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x. |
0122003 | 22/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.294.100-0XXXX - Fundo de previdencia do municipio de cidade ociden | R$ 979,71 | Valor que se empenha, para pagamento de despesas refrente a recolhimento ao inss conforme folha de pagamento. |