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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0820002 20/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 741,55 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social- adiministracao.
0820003 20/08/24 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: vereador.
0820003 20/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.294.100-0XXXX - Fundo de previdencia do municipio de cidade ociden R$ 678,81 Valor que se empenha, para pagamento de despesas refrente a recolhimento ao inss conforme folha de pagamento.
0820003 20/08/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 6.698,68 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos-fundamental desta secretaria municipal de educacao.
0820003 20/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 715,47 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace.
0820004 20/08/24 010101 - Camara municipal XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda R$ 1.300,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos medicos, mes de agosto de 2024.
0820004 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.223.083-3X - Yurie jivago carvalho de sousa R$ 270,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico especializado,de formatacao e instalacao de sistema windows notebooks
0820004 20/08/24 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.438,06 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- infantil desta secretaria municipal de educacao.
0820004 20/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.875,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente comunitario- acs.
0820005 20/08/24 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto escritorio de advocacia em teresina- pi. cargo: vereador.
0820005 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: prefeita.
0820005 20/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.941,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- fms.
0820006 20/08/24 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.249,71 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss.
0820006 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.193,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores.
0820006 20/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 9.755,92 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- comissionados.
0820007 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.397,88 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores.
0820007 20/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 4.120,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retidos em foha de pagamento -secretaria municipal de saude- adm
0820008 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 552,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do vice- prefeito.
0820009 20/08/24 020202 - Controladoria geral XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 324,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-controladoria geral
0820010 20/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.844,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha secretaria municipal de administracao.