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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0411005 11/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.194.793-0X - Janiele maria da silva R$ 1.195,88 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais como tecnica de enfermagem em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0411006 11/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,38 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1.
0411001 11/04/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me R$ 2.880,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente locacao de impressora multifuncional para esta secretaria municipal de saude. contrato nº 52 2023 proc. administrativo nº 057 2023.
0411002 11/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0411001 11/04/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (01) uma diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario agricultura.
0410018 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 5.592,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410019 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0410020 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.666,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410021 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0410022 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 18.620,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410023 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme.
0410024 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 253,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0410031 10/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.503,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410027 10/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 21.491,48 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de educacao.
0410028 10/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 18.509,19 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de educacao.
0410001 10/04/25 020303 - Fundeb XXX.271.000-0XXXX - Juliene vitorio ribeiro R$ 10.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de ensino de lingua inglesa.
0410001 10/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 16.697,32 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de quatro veiculos 1.0 para esta secretaria municipal de saude.
0410002 10/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 11.035,11 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a locacao de uma caminhonete 4x4 diesel para esta secretaria municipal de saude.
0410003 10/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.128.310-0XXXX - Joao paulo alvares lopes 33121135805 R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a licenca anual do esus helper para essa secretaria municipal de saude.
0410004 10/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 50,76 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1.