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Atualizado em 30/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1226001 26/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0.
1226002 26/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 55,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25-4.
1226002 26/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.640,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, referente aos servidores do pab saude-ace.
1226003 26/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 55,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da cc:47-0
1222001 22/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 90,51 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 8671-1.
1222001 22/12/23 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 32.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de 04 (quatro) vans para atender os interesses desta secretaria municipal.
1222001 22/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.740.420-0XXXX - C m l de abreu ltda R$ 1.894,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de ar condicionado split inverter top 9.000 btus 220v agratto frio.
1222002 22/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 4.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep.
1222002 22/12/23 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 10.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de onibus para atender os interesses desta secretaria municipal.
1222002 22/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 984,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (psf).
1222003 22/12/23 020101 - Gabinete do prefeito XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com prestacao de servicos tecnicos profissionais de advocacia prestados a esta prefeitura municipal.
1222003 22/12/23 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de micro onibus para atender os interesses desta secretaria municipal.
1222003 22/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 263,71 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (psb).
1222004 22/12/23 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.293,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de pneus para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
1222004 22/12/23 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 11.669,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de freezer hor 534 litros c 2 portas.
1222004 22/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.845,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (acs).
1222005 22/12/23 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.434,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa com mao de obra em oficina.
1222005 22/12/23 020303 - Fundeb XXX.740.420-0XXXX - C m l de abreu ltda R$ 3.789,92 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de condicionador de ar splt inverter 9.000 btus 220v agratto-frio
1222005 22/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 527,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (fus).
1222006 22/12/23 020303 - Fundeb XXX.740.420-0XXXX - C m l de abreu ltda R$ 3.240,45 Valor que se empenha p pagamento de despsas om aquisicao de ventilador osc parede 60cm pr gr 220v premium.