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Atualizado em 29/02/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0208001 08/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821
0208001 08/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 31.033,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina para esta secretaria municipal de saude.
0208002 08/02/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador.
0208002 08/02/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 5.001,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina.
0208003 08/02/24 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0208003 08/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.383,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0208004 08/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.697,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0208005 08/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0208006 08/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0208007 08/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 67.920,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo gasolina, diesel s500 e diesel s10.
0207001 07/02/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.189.543-1X - Erinaldo de sousa oliveira R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de limpeza de area externa na unidade escolar joao de matos.
0207001 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.475,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0207001 07/02/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a sasc e orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social.
0207002 07/02/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.710.183-0X - Francisco campelo da cruz R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de pinturas em paredes na area interna e externa da creche tia lucia maria.
0207002 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.505,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0207002 07/02/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 3.062,64 Valor que se empenha p pagamento de despesa com aquisicao de combustivel comun para atender os interesses desta secretaria municipal.
0207003 07/02/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente: 37242-0.
0207003 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 840,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0207004 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para particiar de reunioes junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora
0207004 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.