BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/05/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0524004 | 24/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 1.091,14 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0524005 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 544,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0524006 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.126.308-4X - Gilvan neco de abreu | R$ 4.913,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais de borracharia e soldagem para esta prefeitura municipal. |
0524007 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil | R$ 3.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep. |
0524008 | 24/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.587.163-1X - Francisco alves sobrinho | R$ 2.672,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesas rferente a prestacao de servicos eventual de forneciemnto de refeicoes para profissionais desta prefeitura municipal. |
0523001 | 23/05/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador. |
0523001 | 23/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.673.553-4X - Maria do socorro vieira de sousa | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma)diaria para participar do xii encontro estadual da uncme piaui em teresina-pi. cargo: professora. |
0523001 | 23/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |
0523002 | 23/05/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: tesoureiro. |
0523002 | 23/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 577,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0523002 | 23/05/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. agricultura. |
0523003 | 23/05/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: presidente da camara. |
0523003 | 23/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: operador de chafariz. |
0523003 | 23/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 123,71 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sevicos como tecnico de enfermagem em plantao para a secretaria municipal de saude. |
0523004 | 23/05/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: vereador. |
0523004 | 23/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar | R$ 659,79 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude. |
0523005 | 23/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento. |
0522001 | 22/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.612,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- fme. |
0522001 | 22/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 2.247,90 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0522001 | 22/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.120.513-4X - Ana paula teixeira sousa | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para participar de forum regional de politicas publicas para pessoas com deficiencia em campo maior-pi. cargo: pedagoga. |