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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0225001 25/02/25 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 32.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 04 (quatro) vans para esta secretaria municipal de educacao.
0225002 25/02/25 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 20.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) onibus para esta secretaria municipal de educacao.
0225003 25/02/25 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 18.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) micro-onibus para esta secretaria municipal de educacao.
0224001 24/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.278.673-8X - Waldir cardoso de sousa R$ 453,61 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem completa para profissionais da equipe de avaliacao visual para esta secretaria municipal de saude.
0224002 24/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.686.360-0XXXX - 57.868.636 eduardo de miranda lopes R$ 7.240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para esta secretaria municipal de saude
0224003 24/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0224004 24/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a plantao em folha concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0224002 24/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,38 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente: 27122-5.
0224003 24/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.805.953-3X - Daniel de sousa lima R$ 1.752,58 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de manutencao de maquinas de medio porte.
0224004 24/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.699.353-6X - Bruna evily alves da silva R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de plotagem e adesivacao em moveis e bens publicos das secretarias municipais.
0224005 24/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 104,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0224001 24/02/25 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 37198-x.
0224001 24/02/25 010101 - Camara municipal XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 125,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de locacao de cadeiras para esta camara municipal.
0224001 24/02/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito.
0224001 24/02/25 020303 - Fundeb XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda R$ 47.164,91 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a reforma do centro educacional jose marcelo pessoa, zona rurla do municipio de novo santo antonio.processo administrativo nº 067 2024 contrato nº 60 2024dispensa nº 14 2024.
0221001 21/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia).
0221001 21/02/25 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.697.700-0XXXX - Contato assessoria capacitacoes e projetos ltda R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a formacao continuada dos profissionais que atuam no projeto adolescer, bem como membros do sistema de garantia de direitos desta secretaria municipal de assistencia social.
0221001 21/02/25 020303 - Fundeb XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me R$ 3.326,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de fornecimento de material grafico, para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias conforme pregao n 069 2023, processo adm. 069 e contrato n 009 2024 cpl.
0221002 21/02/25 020303 - Fundeb XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me R$ 6.253,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de fornecimento de material grafico, para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias conforme pregao n 069 2023, processo adm. 069 e contrato n 009 2024 cpl.
0220004 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 9.787,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.