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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0524004 24/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.091,14 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0524005 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 544,74 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0524006 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.126.308-4X - Gilvan neco de abreu R$ 4.913,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais de borracharia e soldagem para esta prefeitura municipal.
0524007 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep.
0524008 24/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.587.163-1X - Francisco alves sobrinho R$ 2.672,18 Valor que se empenha p pagamento de despesas rferente a prestacao de servicos eventual de forneciemnto de refeicoes para profissionais desta prefeitura municipal.
0523001 23/05/24 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador.
0523001 23/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.673.553-4X - Maria do socorro vieira de sousa R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma)diaria para participar do xii encontro estadual da uncme piaui em teresina-pi. cargo: professora.
0523001 23/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0523002 23/05/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: tesoureiro.
0523002 23/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 577,32 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0523002 23/05/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. agricultura.
0523003 23/05/24 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: presidente da camara.
0523003 23/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: operador de chafariz.
0523003 23/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 123,71 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sevicos como tecnico de enfermagem em plantao para a secretaria municipal de saude.
0523004 23/05/24 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: vereador.
0523004 23/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar R$ 659,79 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0523005 23/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento.
0522001 22/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.612,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- fme.
0522001 22/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 2.247,90 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0522001 22/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.120.513-4X - Ana paula teixeira sousa R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 01 (uma) diaria para participar de forum regional de politicas publicas para pessoas com deficiencia em campo maior-pi. cargo: pedagoga.