BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 29/02/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0208001 | 08/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821 |
0208001 | 08/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 31.033,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina para esta secretaria municipal de saude. |
0208002 | 08/02/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador. |
0208002 | 08/02/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 5.001,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina. |
0208003 | 08/02/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador. |
0208003 | 08/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.383,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0208004 | 08/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 7.697,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0208005 | 08/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0208006 | 08/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0208007 | 08/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 67.920,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo gasolina, diesel s500 e diesel s10. |
0207001 | 07/02/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.189.543-1X - Erinaldo de sousa oliveira | R$ 1.030,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de limpeza de area externa na unidade escolar joao de matos. |
0207001 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 1.475,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude. |
0207001 | 07/02/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesse desta secretaria junto a sasc e orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social. |
0207002 | 07/02/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.710.183-0X - Francisco campelo da cruz | R$ 2.061,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de pinturas em paredes na area interna e externa da creche tia lucia maria. |
0207002 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 1.505,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0207002 | 07/02/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda | R$ 3.062,64 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com aquisicao de combustivel comun para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0207003 | 07/02/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 24,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente: 37242-0. |
0207003 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 840,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude. |
0207004 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para particiar de reunioes junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora |
0207004 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |