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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/05/2025
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0523002 | 23/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 20.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) onibus para esta secretaria municipal de educacao. |
| 0523003 | 23/05/25 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 18.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) micro-onibus para esta secretaria municipal de educacao. |
| 0523002 | 23/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 1.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de administracao. |
| 0523001 | 23/05/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de saude. |
| 0522002 | 22/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.602.433-0X - Ravena vitoria da silva mesquita | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da oficina ppaic-dialogos pelo piaui junto a 18ª gre em campo maior-pi. |
| 0522003 | 22/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
| 0522001 | 22/05/25 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.293.003-5X - Ana lucia de fatima soares | R$ 721,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aos servicos prestados em capacitacao de sistemas para profissionais do cras. |
| 0522001 | 22/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 144,68 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
| 0522004 | 22/05/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.822.070-0XXXX - 21.782.207 francinaldo pereira de araujo | R$ 516,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao e fabricacao de carimbos para esta prefeitura municipal. |
| 0522001 | 22/05/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a plantao em folha concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-acs. |
| 0522001 | 22/05/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador |
| 0522002 | 22/05/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
| 0521005 | 21/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.229.463-7X - Maria claudia da luz | R$ 150,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da oficina ppaic-dialogos pelo piaui junto a 18ª gre em campo maior-pi. |
| 0521006 | 21/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.541.073-3X - Ulisseia da silva andrade | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do 1º encontro em formato presencial da renalfa 2025 junto a 18ª gre em teresina-pi. |
| 0521007 | 21/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz | R$ 2.061,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta secretaria municipal de educacao. |
| 0521008 | 21/05/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
| 0521001 | 21/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 122,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica. |
| 0521002 | 21/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 39,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica. |
| 0521003 | 21/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 555,42 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica. |
| 0521004 | 21/05/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 510,96 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica. |