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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0820011 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 254,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores- folha dmae. |
| 0820012 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 449,23 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores retido em folha de pagamento. |
| 0820013 | 20/08/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 392,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-secretaria municipal de agricultura. |
| 0820014 | 20/08/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 233,23 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal do meio ambiente. |
| 0820015 | 20/08/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 360,31 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria muncipal de esportes. |
| 0820016 | 20/08/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 614,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal de cultura. |
| 0820017 | 20/08/24 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 127,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal de transportes. |
| 0820018 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 868,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
| 0820019 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
| 0820020 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.926.333-1X - Maria das gracas silva rufino | R$ 773,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem completa para profissionais a servico da secretaria municipal de administracao. |
| 0820021 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.587.163-1X - Francisco alves sobrinho | R$ 1.958,76 | Valor que se empenha p pagamento de despesas rferente a prestacao de servicos eventual de forneciemnto de refeicoes para profissionais desta prefeitura municipal. |
| 0820022 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.587.163-1X - Francisco alves sobrinho | R$ 2.061,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesas rferente a prestacao de servicos eventual de fornecimento de refeicoes para profissionais desta prefeitura municipal. |
| 0820023 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.075.423-2X - Valdilom pereira damasceno de oliveira | R$ 2.268,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos prestados de fornecimento de refeicao para os profissionais a servico da prefeitura. |
| 0820024 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 25.036,45 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira. |
| 0819001 | 19/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.907.003-8X - Marcus vinicius alvares rocha pessoa | R$ 2.061,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na digitalizacao de processos para prefeitura. |
| 0819001 | 19/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 4.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet. |
| 0819001 | 19/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 4.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de contratacao de provedor de internet. |
| 0819002 | 19/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda | R$ 216,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua gran pure de 20 litros para esta secretaria municipal educacao. |
| 0819003 | 19/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 4.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de educacao. |
| 0819004 | 19/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |