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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0410001 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4.936,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0410002 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 26,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 13704.
0410003 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.030,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410004 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.535,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410005 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0410006 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 14.436,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0410007 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 16.402,10 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal.
0410008 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 750,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou-ext de cont adm nº 15 2025) para esta prefeitura municipal.
0410009 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.007.390-0XXXX - Rio neves locacao, servicos e construcoes eireli R$ 33.685,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos urbanos (rsu) e limpeza publlica, no municipio de novo santo antonio-pi, no mes de marco de 2024, conforme 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº051 2021 e tp nº 01 2021.
0410010 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 39.118,84 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a locacao de veiculo tipo pick-up, veiculo tipo caminhao basculante, veiculo tipo caminhao carga seca e 2 veiculos tipo automovel de passeio para esta secretaria municipal.
0410011 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.548.183-2X - Jose airton araujo de matos R$ 7.084,89 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao e conserto de bombas eletricas acv e quadro de pocos tubulares neste municipio.
0410012 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.001.553-5X - Adolfo bezerra de menezes pereira junior R$ 6.480,58 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual na recuperacao r cobertura de estofados para esta secretaria municipal de administracao.
0410013 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.449.033-6X - Gilvan da cruz cardoso R$ 4.479,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de reparos e aplicacao de forro em pvc para esta secretaria municipal de administracao.
0410014 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 50,76 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0410015 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.031.570-0XXXX - Confederacao nacional dos municipios R$ 864,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com a cnm- confederacao nacional dos municipios.
0410016 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.581.410-0XXXX - Trt 22ª regiao R$ 4.000,00 Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a bloqueio judicial para cumprir decisoes trabalhistas.
0410017 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 28.196,89 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0410025 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.154.803-7X - Alisson gabriel lima de andrade R$ 4.479,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado eventual de limpeza de area externa, recolhimento do entulho e reparos hidraulicos em logradouro publico para esta prefeitura municipal.
0410026 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente: 27122-5.
0410001 10/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 4.215,66 Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de veiculo tipo automovel de passeio, 4 portas para esta secretaria municpal de assistencia social.