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Atualizado em 30/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1222006 22/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 492,26 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil.
1222007 22/12/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.039,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento do previne brasil (fus).
1221001 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta camara municipal.
1221001 21/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.999.850-0XXXX - M siqueira ltda-me R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gas glp.
1221001 21/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.999.850-0XXXX - M siqueira ltda-me R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gas glp 13kg.
1221001 21/12/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.999.850-0XXXX - M siqueira ltda-me R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a compra de 5 gases engarrafados tipo glp
1221002 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.195,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com manutencao de veiculos desta camara municipal.
1221002 21/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (01) uma diaria para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: prefeita
1221003 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de digitalizacao de balncetes as prestacoes de contas exercicios 2021 e 2022 desta camara municipal.
1221003 21/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.999.850-0XXXX - M siqueira ltda-me R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gas glp.
1221004 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.221.363-5X - Manoel gomes fernandes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas diarias (02) para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
1221005 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.732.293-8X - William pessoa de oliveira cabral R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: vereador
1221006 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto aos orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador.
1221007 21/12/23 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
1220001 20/12/23 010101 - Camara municipal XXX.937.110-0XXXX - Aldineide araujo cavalcante R$ 3.202,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta camara municipal.
1220001 20/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.188.070-0XXXX - Hans kelsen mendes silva assessoria e consultoria R$ 5.500,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de consultoria educacional para acompanhamento das atividades da secretaria municipal de educacao, incluindo estudo tecnico para melhoria e expansao do ensino.
1220001 20/12/23 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 4.032,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo.
1220001 20/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 900,00 Valor que se empenha para pagamento de 03 horas trabalhadas (servicos freio, substituicao interuptor, revisao, alinhamento e balanceamento).
1220001 20/12/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar de reunioes de gestores da coegemas na appm em teresina-pi.cargo:secretaria de assistente social.
1220002 20/12/23 010101 - Camara municipal XXX.937.110-0XXXX - Aldineide araujo cavalcante R$ 3.338,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender os interesses desta camara municipal.