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Atualizado em 31/05/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0522002 | 22/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 14.813,52 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0522002 | 22/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 7.001,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0522002 | 22/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra | R$ 240,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de forum regional de politicas publicas para pessoas com deficiencia em campo maior-pi. cargo: psicologa. |
0522003 | 22/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0522003 | 22/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 5.115,10 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0522003 | 22/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.613.963-6X - Mailonny oliveira ramos | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de forum regional de politicas publicas para pessoas com deficiencia em campo maior-pi. cargo: instrutor de danca. |
0522004 | 22/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em terresina-pi. cargo: recepcionista. |
0522004 | 22/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 6.136,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0522004 | 22/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fechamento 13° salario concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0522005 | 22/05/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 10.250,70 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal. |
0522005 | 22/05/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |
0522006 | 22/05/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 12.151,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal. |
0522006 | 22/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 3.549,92 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0522007 | 22/05/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 9.595,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal. |
0522007 | 22/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 5.451,56 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0522008 | 22/05/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 11.007,10 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal. |
0522009 | 22/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 23.089,36 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira. |
0521001 | 21/05/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.760.783-7X - Raimunda vitorio de sousa | R$ 350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma (01) diaria para tratr de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereadora |
0521001 | 21/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.441.883-9X - Agamenon rocha lima | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar de encontro junto a orgaos publicos e secretaria estadual de educacao em teresina-pi. cargo: sec. mun. de educacao. |
0521001 | 21/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 11.591,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal. |