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Atualizado em 29/02/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0207005 07/02/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para protocolar e receber documentos junto a junta militar em teresina-pi. cargo: auxiliar administrativo.
0207005 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0207006 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orcaos publicos estaduais em campo maior-pi. cargo:operador de chafariz
0207006 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.323,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0207007 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.545.083-0X - Carolina de sousa rocha R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo:assessor de secretaria.
0207007 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.172,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de pneus para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude.
0207008 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207008 07/02/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 22.102,83 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel s-10 para esta secretaria municipal de saude.
0207009 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 8.036,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207009 07/02/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.873.650-0XXXX - R s martins paixao R$ 11.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de producao de proteses dentarias parcial e total.
0207010 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 19.520,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de pneus e bateria para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207011 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207012 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.674,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207013 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.410,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207014 07/02/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 15.134,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de gasolina comum, diesel s500 e diesel s-10 para esta secretaria municipal.
0207015 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 22,00 Valor que se empenha p pagamento despesas referente a tarifa da conta: 71048-5
0207016 07/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 10.873,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da nota fiscal 535 da empresa moderna engenharia.
0206001 06/02/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: tesoureiro.
0206001 06/02/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 4.408,32 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep.
0206001 06/02/24 020303 - Fundeb XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 19.566,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal.