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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0522002 22/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 14.813,52 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0522002 22/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 7.001,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0522002 22/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de forum regional de politicas publicas para pessoas com deficiencia em campo maior-pi. cargo: psicologa.
0522003 22/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0522003 22/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.115,10 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0522003 22/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.613.963-6X - Mailonny oliveira ramos R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de forum regional de politicas publicas para pessoas com deficiencia em campo maior-pi. cargo: instrutor de danca.
0522004 22/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em terresina-pi. cargo: recepcionista.
0522004 22/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 6.136,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0522004 22/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fechamento 13° salario concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0522005 22/05/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 10.250,70 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal.
0522005 22/05/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0522006 22/05/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 12.151,65 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal.
0522006 22/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 3.549,92 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal.
0522007 22/05/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 9.595,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal.
0522007 22/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.451,56 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal.
0522008 22/05/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 11.007,10 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal.
0522009 22/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 23.089,36 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0521001 21/05/24 010101 - Camara municipal XXX.760.783-7X - Raimunda vitorio de sousa R$ 350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma (01) diaria para tratr de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereadora
0521001 21/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.441.883-9X - Agamenon rocha lima R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar de encontro junto a orgaos publicos e secretaria estadual de educacao em teresina-pi. cargo: sec. mun. de educacao.
0521001 21/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 11.591,88 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal.