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Atualizado em 29/02/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0207005 | 07/02/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para protocolar e receber documentos junto a junta militar em teresina-pi. cargo: auxiliar administrativo. |
0207005 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0207006 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orcaos publicos estaduais em campo maior-pi. cargo:operador de chafariz |
0207006 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.323,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude. |
0207007 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.545.083-0X - Carolina de sousa rocha | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo:assessor de secretaria. |
0207007 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 6.172,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de pneus para manutencao de bens moveis desta secretaria municpal de saude. |
0207008 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.400,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0207008 | 07/02/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda | R$ 22.102,83 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel s-10 para esta secretaria municipal de saude. |
0207009 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 8.036,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0207009 | 07/02/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.873.650-0XXXX - R s martins paixao | R$ 11.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de producao de proteses dentarias parcial e total. |
0207010 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 19.520,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de pneus e bateria para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0207011 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0207012 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 10.674,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0207013 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 4.410,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para a manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0207014 | 07/02/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda | R$ 15.134,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de gasolina comum, diesel s500 e diesel s-10 para esta secretaria municipal. |
0207015 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 22,00 | Valor que se empenha p pagamento despesas referente a tarifa da conta: 71048-5 |
0207016 | 07/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 10.873,90 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da nota fiscal 535 da empresa moderna engenharia. |
0206001 | 06/02/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: tesoureiro. |
0206001 | 06/02/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil | R$ 4.408,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep. |
0206001 | 06/02/24 | 020303 - Fundeb | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 19.566,02 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal. |