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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0220005 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.992,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0220006 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.915,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0220001 20/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 2.167,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de saude.
0220008 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.587.163-1X - Francisco alves sobrinho R$ 1.917,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas rferente a prestacao de servicos eventual de fornecimento de refeicoes para profissionais desta prefeitura municipal.
0220006 20/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 2.770,85 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-fms.
0220011 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.755,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito.
0220007 20/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 7.306,71 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-comissionados.
0220012 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.240,58 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores.
0220008 20/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 4.386,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retidos em foha de pagamento -secretaria municipal de saude-adm.
0220014 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.092,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha secretaria municipal de administracao.
0220015 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 388,10 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores- folha dmae.
0220016 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 789,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores retido em folha de pagamento administracao financas.
0220021 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 859,06 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores adm infraestrutura.
0220022 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0220023 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 1.145,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0220024 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 151,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0220025 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2.
0220027 20/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 34.211,37 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0220002 20/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.046,70 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-psf.
0220003 20/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.548,79 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-psb.