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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0220004 20/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 4.723,71 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-acs
0220005 20/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.061,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace.
0220013 20/02/25 020202 - Controladoria geral XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 592,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-controladoria geral
0220001 20/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.207,70 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de contribuicoes de servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0220002 20/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.062,98 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social-adiministracao.
0220001 20/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.040,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fundo de previdencia do municipio de cidade ocidental.
0220002 20/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 806,74 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a energia eletrica.
0220003 20/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 598,60 Valor que se empenha p pagamento de despesas com guia de inss de servidores desta secrearia muncipal de educacao.
0220026 20/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0220007 20/02/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (01) uma diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario agricultura.
0220017 20/02/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 724,21 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-secretaria municipal de agricultura.
0220001 20/02/25 010101 - Camara municipal XXX.569.703-8X - Josias ramos da silva barbosa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador.
0220018 20/02/25 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 477,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal do meio ambiente.
0220002 20/02/25 010101 - Camara municipal XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 208,07 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente energia eletrica desta camara municipal.
0220003 20/02/25 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 10.211,07 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss.
0220019 20/02/25 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 477,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria muncipal de esportes.
0220004 20/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0220009 20/02/25 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 10.577,51 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0220010 20/02/25 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 21.821,73 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0220020 20/02/25 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 668,30 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores desta secretaria municipal de cultura.