BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0410029 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda R$ 4.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio, objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9452 97, de 20 03 97.
0410030 10/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.125.980-0XXXX - Prefeitura municipal de novo antonio R$ 13.532,90 Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a parcelamento.
0409005 09/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa R$ 7.079,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.
0409006 09/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 15.001,58 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s10, gasolina, diesel s500 para atender os interesses desta secretaria municipal de educacao.
0409001 09/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao jornal-aviso chamada publica nº 01 2025) para esta prefeitura municipal.
0409002 09/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.016.040-0XXXX - 30.901.604 aluma marrie barbosa de sousa R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de consultoria ambiental para este municipio.
0409003 09/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.239.700-0XXXX - Revita engenharia s a R$ 2.248,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de varricao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de residuo domiciliares.
0409004 09/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 17.996,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de gasolina e diesel s10 para atender os interesses desta secretaria municipal.
0409001 09/04/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.563.033-6X - Antonia evanilda moura cardoso R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de oficina prestado aos idiosos atendidos pelo scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para esta secretaria de assistencia social.
0408003 08/04/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos estaduais e appm em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0408001 08/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.318,18 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0408002 08/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.523,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-adm.
0408001 08/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao banco do brasil em altos-pi.cargo: sec. financas.
0408002 08/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: operador de chafariz.
0408004 08/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.468.873-4X - Ana regina de sousa R$ 2.591,75 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem completa para profissionais que realizaram treinamento da inteligencia artificial no ambito da gestao para secretarios municipais.
0408005 08/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: diretora de departamento.
0407003 07/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.929.960-0XXXX - 56.892.996 sandra maria leite da cruz saraiva R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de limpeza de fossas septicas, realizados na rede de ensino do municipio de novo santo antonio.
0407001 07/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 8.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de refrigerador electrolux 262l e mesa mdf com 02 gavetas 1,20x60 estrutura metalica.
0407002 07/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 15.360,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de cadeiras giratoria, sec. fixa e estofada, armario aco e freezer hor.
0407003 07/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 8.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de refrig. electrolux e mesa mdf.