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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0716002 16/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 8.636,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de saude.
0716003 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina- pi. cargo: vereador.
0716003 16/07/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para protocolar e receber documentos junto a junta militar em teresina-pi
0716003 16/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 8.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de saude.
0716004 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa R$ 350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
0716004 16/07/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0716005 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.472.070-0XXXX - L. a. de oliveira silva software ltda R$ 750,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao suporte tecnico,manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado e sistema integrado de pessoal do mes de julho de 2024.
0716005 16/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.748.183-1X - Jose cardoso lima filho R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de capacitacao para condutor junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0716006 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 567,76 Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss.
0716006 16/07/24 020302 - Programas especiais da educacao XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa R$ 5.348,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal.
0716007 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.152.360-0XXXX - Retifica ze pipira ltda R$ 200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de alinhamento de bloco para esta camara municipal.
0716007 16/07/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.930.180-0XXXX - P. ferreira da cruz construtora ltda R$ 38.798,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a primeira medicao dos servicos de construcoes de intervesao de drenagem nas loc: santa teresa e s. paulo, contrato de n° 65 2023, dispensa n° 25 2023. processo adm . n° 75 2023.
0716008 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.152.360-0XXXX - Retifica ze pipira ltda R$ 1.241,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos para esta camara municipal.
0716008 16/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 42322-x.
0716009 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.152.360-0XXXX - Retifica ze pipira ltda R$ 1.969,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos para esta camara municipal.
0716009 16/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.219.620-0XXXX - Associacao piauiense dos municipios R$ 2.761,74 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a assossiacao piauiense dos municipios- appm.
0716010 16/07/24 010101 - Camara municipal XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda R$ 606,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio , objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com alei 9452 97, de 20 03 1997.
0716010 16/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 23,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0716011 16/07/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.714.530-0XXXX - Moderna engenharia ltda R$ 272.159,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 9° medicao da obra (servicos) de : pavimentacao em paralelepipedo de vias publicas com acessibilidade na sede do municipio de novo santo antonio-pi. programa: avancar cidades pro transporte mdr-contrato de financiamento mdr pmnsa n° 0515088-64 2020.
0715001 15/07/24 010101 - Camara municipal XXX.965.193-0X - Mikael luan de assis barros R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria juridica.