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BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
| Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0814004 | 14/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda | R$ 4.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio, objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9452 97, de 20 03 97. |
| 0814004 | 14/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.008,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.(previne). |
| 0814005 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 232,23 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica desta camara muncipal. |
| 0814005 | 14/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 24,02 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
| 0814005 | 14/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 489,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal .(previne). |
| 0814006 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 93,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
| 0814006 | 14/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.277.810-0XXXX - T a costa | R$ 3.750,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de camisas de malha pv branca para o muncicipio de novo santo antonio. |
| 0814006 | 14/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.108,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos agentes comunitarios de saude(previne). |
| 0814007 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda | R$ 606,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio , objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com alei 9452 97, de 20 03 1997. |
| 0814007 | 14/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.548.183-2X - Jose airton araujo de matos | R$ 4.769,85 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao e conserto de bombas eletricas acv e quadro de pocos tubulares neste municipio. |
| 0814007 | 14/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.004,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus) secretaria municipal de saude.(previne). |
| 0814008 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.421,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados. |
| 0814008 | 14/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 367,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal .(previne). |
| 0814009 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.060,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao servidores desta camara muncipal-folha comissionados. |
| 0814009 | 14/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.859,70 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores (fus)contrato prestacao de servico.(previne). |
| 0814010 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.424,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a folha de pagamento concernete aos servidores desta camara municipal- folha departamento administrativo. |
| 0814011 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.846,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta camara muncicipal-folha plenario. |
| 0814012 | 14/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.472.070-0XXXX - L. a. de oliveira silva software ltda | R$ 750,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao suporte tecnico,manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado e sistema integrado de pessoal do mes de agosto de 2024. |
| 0813001 | 13/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos | R$ 1.421,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos na elaboracao da folha de pagamento e obrigacoes assessoriais desta camara municipal. |
| 0813001 | 13/08/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma (01) diaria para particiar de reuniao junto a orgaos publicos no centro administrativo em teresina-pi. cargo: controladora |