BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0716002 | 16/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp | R$ 8.636,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de saude. |
0716003 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina- pi. cargo: vereador. |
0716003 | 16/07/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para protocolar e receber documentos junto a junta militar em teresina-pi |
0716003 | 16/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp | R$ 8.100,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos graficos para este fundo municipal de saude. |
0716004 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa | R$ 350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador |
0716004 | 16/07/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
0716005 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.472.070-0XXXX - L. a. de oliveira silva software ltda | R$ 750,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao suporte tecnico,manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado e sistema integrado de pessoal do mes de julho de 2024. |
0716005 | 16/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.748.183-1X - Jose cardoso lima filho | R$ 240,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de capacitacao para condutor junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
0716006 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 567,76 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss. |
0716006 | 16/07/24 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.901.408-9X - Raimundo pereira de sousa | R$ 5.348,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal. |
0716007 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.152.360-0XXXX - Retifica ze pipira ltda | R$ 200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de alinhamento de bloco para esta camara municipal. |
0716007 | 16/07/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.930.180-0XXXX - P. ferreira da cruz construtora ltda | R$ 38.798,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a primeira medicao dos servicos de construcoes de intervesao de drenagem nas loc: santa teresa e s. paulo, contrato de n° 65 2023, dispensa n° 25 2023. processo adm . n° 75 2023. |
0716008 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.152.360-0XXXX - Retifica ze pipira ltda | R$ 1.241,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos para esta camara municipal. |
0716008 | 16/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 42322-x. |
0716009 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.152.360-0XXXX - Retifica ze pipira ltda | R$ 1.969,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de veiculos para esta camara municipal. |
0716009 | 16/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.219.620-0XXXX - Associacao piauiense dos municipios | R$ 2.761,74 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a assossiacao piauiense dos municipios- appm. |
0716010 | 16/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda | R$ 606,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio , objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com alei 9452 97, de 20 03 1997. |
0716010 | 16/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0716011 | 16/07/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.714.530-0XXXX - Moderna engenharia ltda | R$ 272.159,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 9° medicao da obra (servicos) de : pavimentacao em paralelepipedo de vias publicas com acessibilidade na sede do municipio de novo santo antonio-pi. programa: avancar cidades pro transporte mdr-contrato de financiamento mdr pmnsa n° 0515088-64 2020. |
0715001 | 15/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.965.193-0X - Mikael luan de assis barros | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria juridica. |